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老師，請問下，我公司年報時，利潤表里的所得稅因為有業(yè)務招待費等類似增項目，那最后的所得稅是不是要按最終申報的金額來填，且那樣的話，那資產(chǎn)負債表這些也就要跟著變更喲！
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2020-05-28
老師，匯算清繳業(yè)務招待費按營業(yè)收入的60%扣除后，其它的40%來征稅，為什么填表的時候要在稅收金額那填那60%，而不是40%呢。60%不是被扣除了嗎？
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2016-07-10
老師 第一次做匯算清繳 業(yè)務招待費 60%是填表的數(shù)字 還是填40%的數(shù)字 管理費用 財務費用有調(diào)的嗎
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2021-05-04
老師，請問我2016年的業(yè)務招待費發(fā)生額是6184.64，收入是188034.18，請問匯算清繳時是不是這樣計算，6184.64*60%=3710.78 188034.18*0.005=940.17，2016年只能扣除940.17，是不是應交所得稅=（6184.64-940.17）*0.25=1311.11，是不是要交這么多稅呢
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2016-10-24
售后人員出去工地售后服務吃飯 拿發(fā)票回來報銷 分錄是不是借：銷售費用-業(yè)務招待費 貸：庫存現(xiàn)金
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2018-10-11
我19年應該計入業(yè)務招待費的費用，做到了會務費里面，今年4月匯算清繳的時候我把這部分費用調(diào)增了業(yè)務招待費，那我調(diào)增的這部分費用的原始憑證要回到19年的賬套里面進行賬務處理的調(diào)整嗎?；蛘哒f我今年要做調(diào)整憑證嗎，如果要做是怎么做的。
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2020-04-29
老師管理費用—-汽車費這些花了多少有票就直接沖成本對吧，只有業(yè)務招待費和福利利費匯算清繳時才納稅調(diào)增，汽車費用這些不用吧
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2022-01-13
按所得稅法實施條例第43條規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的業(yè)務招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售收入的0.5%。其中的銷售收入具體包括哪些內(nèi)容？
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2014-09-14
年度匯算清繳業(yè)務招待費，全年實際發(fā)生2000元，按60%就是1200元，按年收入100萬元千分之五，是5000元。請問是按60%就是1200元，還得調(diào)增800元嗎，還是按5000元
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2023-05-26
公司購買了一批家電，收到了17%增值稅專票，入帳時是做為員工福利入帳好，還是做為業(yè)務招待費入帳好？哪個能抵扣多點？是不是不管是作為員工福利還是業(yè)務招待費入帳，進項稅額都要先抵扣后再轉(zhuǎn)出嗎？
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2017-07-14
小規(guī)模納稅人的餐費的計入，限額是多少，如何比較的，是計入業(yè)務招待費嗎
1/1758
2017-03-09
老師，匯算清繳納稅調(diào)整表里業(yè)務招待費支出只有賬載金額怎么填呢 稅收金額和調(diào)增調(diào)減填不了
1/785
2022-05-06
老師，業(yè)務招待費收到專票不能做進項稅額抵扣的文件有嗎條文啥的
1/872
2022-04-28
公司老板拿來的票可以走業(yè)務招待費，沖老板的其他應收款嗎？
1/856
2018-09-29
老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人的業(yè)務招待費還可以下賬嗎？主要是現(xiàn)在不是說不讓請客吃飯？如果下賬允許嗎？
1/541
2020-04-10
老師，您好，年底發(fā)的年終獎是計入職工福利費吧？如果職工福利費超出工資總額的14%，業(yè)務招待費超出營業(yè)收入的千分之五了，那這些超出的費用不能扣除了能怎么處理嗎，還是就只能作為一項不能扣除的支出了？
1/1936
2019-11-29
某企業(yè)2019年管理費用科目發(fā)生額合計數(shù)為600萬元，其中研發(fā)費用明細科目發(fā)生額為350萬元，業(yè)務招待費明細科目發(fā)生額130萬元，技術轉(zhuǎn)讓費明細科目發(fā)生額為120萬元，則該企業(yè)2019年利潤表管理費用項目的本期金額欄的列報金額為多少萬元？
1/1699
2020-07-27
客戶的高鐵票在公司報銷，請問是做業(yè)務招待費嗎？那他的高鐵運輸發(fā)票可以按9%增值稅抵扣嗎？
1/1853
2020-05-18
某企業(yè)適用的所得稅稅率為 25%,2023 年全年共實現(xiàn)利潤總額 556 萬元，當年該企業(yè)確 認了國債利息收入 20 萬元，發(fā)生稅收滯納金 10 萬元，發(fā)生業(yè)務招待費 25 萬元(其中按照 稅法規(guī)定允許當年稅前扣除 11 萬元)。假定不考慮其他因素，該企業(yè) 2020 年的應交所得稅 為。
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2024-06-14
如果利潤總額是30000，其中業(yè)務招待費調(diào)增680，那么所交的企業(yè)所得稅是（30000 680）*25%嗎？如果是利潤總額是-2000的話，業(yè)務招待費還是調(diào)增680，那么所得稅還需要交嗎？
1/979
2017-12-07