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公司今年3月向一家河北的公司開(kāi)具一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，一切正常，后來(lái)該公司5月份三證合一稅號(hào)變更未通知我方，公司在6月份按照變更前的稅號(hào)又向他們開(kāi)具了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，一個(gè)多月后對(duì)方告訴我說(shuō)稅號(hào)已變更，需要按照新的稅號(hào)重新開(kāi)具發(fā)票，并將發(fā)票寄回，公司拿到發(fā)票后系統(tǒng)里做退回開(kāi)紅字發(fā)票充抵，但提示稅號(hào)不符不能退回，現(xiàn)在這張發(fā)票是對(duì)方也不能認(rèn)，退又不能退，不知如何是好，各位大大能給個(gè)寶貴的處理意思或解決方案，
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2017-07-28
天河公司經(jīng)批準(zhǔn)于2X20年1月1日起發(fā)行2年期面值為100元的債券200?000（20 000 000）張，債券年利率為3%，每年7月1日和1月1日付息2次，到期時(shí)歸還本金和最后一次利息。該債券發(fā)行收款為1961.92萬(wàn)元，債券實(shí)際利率為年利率4%，該債券所籌資金全部用于新生產(chǎn)線的建設(shè)，該生產(chǎn)線2X19年1月1日開(kāi)始動(dòng)工興建并發(fā)生資產(chǎn)支出，于2X20年6月底完工交付使用。債券溢折價(jià)采用實(shí)際利率法攤銷，每年6月30日和12月31日計(jì)提利息。 要求：編制該公司從債券發(fā)行到債券到期的全部會(huì)計(jì)分錄。
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2022-05-13
"高某 在廣州市天河區(qū)高校工作， 2021年1~12月收入情況如下。 (1)每月取得工薪收入15 000元，12月份取得年終一次性獎(jiǎng)金24 000元。 (2)3月份赴郊縣鄉(xiāng)村參加文藝演出一次，取得收入50000元，將其中30000元通過(guò)民政局捐給當(dāng)?shù)叵ＭW(xué):6月份購(gòu)買彩票中獎(jiǎng)收入1000元;10月份講學(xué)一次，取得收入50000元;11月份出版自傳作品一部，取得稿酬160 000元:取得兩年期的銀行存款利息2萬(wàn)元。 (3)當(dāng)?shù)匾?guī)定的社保和住房公積金個(gè)人繳存比例為:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)8%，基本醫(yī)療保險(xiǎn)
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2023-03-03
對(duì)外銷售甲商品1000件，單價(jià)135元，增值稅稅率13%,收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的張金額為152550元的現(xiàn)金支票。(2)經(jīng)批準(zhǔn)將應(yīng)付賬款7000元記入“營(yíng)業(yè)外收入”賬戶處理。(3)計(jì)算分配本月應(yīng)付職工工資共計(jì)45000元，其中：管理部門(mén)人員工資30000元，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資15000元。(4)計(jì)提本月辦公用固定資產(chǎn)折舊1200元。(5)結(jié)轉(zhuǎn)已銷售的1000件甲商品的銷售成本87000元。(6)將本月實(shí)現(xiàn)的損益結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤(rùn)”賬戶?！疽蟆扛鶕?jù)上述資料，編寫(xiě)分錄并完成藍(lán)河股份有限公司2019年度利潤(rùn)表的編制
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2023-03-16
南方公司為增值稅一般納稅人，稅率16%，2017-18年發(fā)生的有關(guān)固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)如下： （1）2017.6.1，自行建造一條生產(chǎn)線，建造過(guò)程領(lǐng)用工程物資300萬(wàn)元，領(lǐng)用原材料200萬(wàn)元，發(fā)生工人工資80萬(wàn)元，用銀行存款支付其他相關(guān)稅費(fèi)40萬(wàn)余，以上支出全部符合資本化條件。 （2）2017.6.30，該生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，采用直線法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)使用年限10年，預(yù)計(jì)凈殘值20萬(wàn)元。 （3）2017.12.5，公司決定對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行改擴(kuò)建，以提高生產(chǎn)能力。共發(fā)生材料支出76萬(wàn)，人工支出20萬(wàn)，購(gòu)買新部件價(jià)值10萬(wàn)元，用銀行存款支付，全部符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件。2017.12.31日，該生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，預(yù)計(jì)仍可使用10年，凈殘值12萬(wàn)。 （4）2018.1.1,該生產(chǎn)線對(duì)外經(jīng)營(yíng)出租，租期1年，每月租金70 000元，增值稅11 200元，款項(xiàng)存入銀行。 （5）2018.12.31，南方公司經(jīng)過(guò)減值測(cè)試，發(fā)現(xiàn)該生產(chǎn)線的可收回金額估計(jì)為600萬(wàn)元，預(yù)計(jì)凈殘值為12萬(wàn)元，預(yù)計(jì)仍可使用年限為8年。 要求： （1）做出2017年6月建造生產(chǎn)線、生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)
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2020-06-15
提問(wèn)： 汽車4S店（營(yíng)業(yè)期）-業(yè)務(wù)45 暫估索賠維修費(fèi) 11月30日，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，廣州南菱汽車銷售公司本月共為客戶發(fā)生汽車保修保養(yǎng)費(fèi)用共166000元，維修完結(jié)已出廠，屬于廠家售后保修范圍。其中配件98500元，工時(shí)費(fèi)67500元。上述費(fèi)用將由生產(chǎn)廠家承擔(dān)，暫估本月待確認(rèn)的維修索賠款。 分錄為借：應(yīng)收賬款-待確認(rèn)廠家索賠款-深圳新華汽車公司 166000.00 貸：應(yīng)收賬款-待確認(rèn)收入-維修收入 166000.00 可不可以借:應(yīng)收賬款-深圳新華汽車公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收
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2017-06-09
我們是一家從事珠寶定制零售企業(yè)（涉及金銀鉑鉆），然后我們最近有一個(gè)新的業(yè)務(wù)模式，是對(duì)一家南京的百貨店，是我們按照當(dāng)月銷售額扣除商場(chǎng)提成額和消費(fèi)稅后的凈額開(kāi)具發(fā)票給到商場(chǎng)，然后有一個(gè)問(wèn)題就是會(huì)發(fā)生稅會(huì)差異…因?yàn)槲覀兊纳唐反蠖鄶?shù)都是定制的，交貨期一般是N 1月，那也就是說(shuō)我在和商場(chǎng)在N月的時(shí)候就把稅給提前繳納了，但是會(huì)計(jì)上我又不能確認(rèn)收入，因?yàn)閷?shí)際交貨，也就是商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移是發(fā)生在N%2b1月
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2021-04-20
(一)南方股份有限公司存貨期末采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量。甲存貨有關(guān)資料如下: 1.2016年12月31日。甲存貨成本為200000元，可變現(xiàn)凈值為190 000元，“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備-甲存貨”科目無(wú)余額; 2.2017年6月30日，甲存貨成本為200000元，可變現(xiàn)凈值為188 000元; 3.2017年12月31日，甲存貨成本為200000元?？勺儸F(xiàn)凈值為199 000元; 4.2018年6月30日，甲存貨成本為200000元。可變現(xiàn)凈值為210 000元; 要求:根據(jù)上述資料，編制各期末計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄
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2022-01-12
請(qǐng)問(wèn)老師。地處江南甲地的陳某向地處江北乙地的王某購(gòu)買五噸蘋(píng)果，約定江邊交貨。后雙方就交貨地點(diǎn)應(yīng)在甲地的江邊還是乙地的江邊發(fā)生了爭(zhēng)議，無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)，且按合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣無(wú)法確定。蘋(píng)果的交付地點(diǎn)應(yīng)是（A ）。A.乙地的江邊 B.由陳某選擇甲地或者乙地的江邊 C.由王某選擇甲地或者乙地的江邊 應(yīng)該是按不利于格式條款提供方。 提供方是誰(shuí)？如果是賣方乙為什么乙地江邊對(duì)于乙不利呢？
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2022-03-30
學(xué)員:我們是報(bào)關(guān)行，客戶從國(guó)外進(jìn)口貨時(shí)，直接進(jìn)的我們報(bào)關(guān)行賬冊(cè)。這樣的話，客戶能帶著抬頭是報(bào)關(guān)行的報(bào)關(guān)單去付匯嗎？ 老師:可以的。 報(bào)關(guān)行的報(bào)關(guān)單是證明貨物已經(jīng)完成報(bào)關(guān)手續(xù)的重要文件，可以作為付匯的依據(jù)。 但是，具體操作還需要根據(jù)銀行的要求，有的銀行可能需要更多的文件，例如合同、發(fā)票等。 建議在實(shí)際操作前，先向銀行咨詢清楚具體需要哪些文件。 @劉澤南(劉老師) 學(xué)員:可是銀行讓報(bào)關(guān)單抬頭付匯
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2023-08-16
今年3月份看到短視頻中有人退稅，（我從未交過(guò)稅）下載了個(gè)人所得稅APP，掛了一個(gè)從未在職的公司，一看沒(méi)得稅退我，當(dāng)場(chǎng)就卸載了！一個(gè)月前湖南稅務(wù)所工作人員聯(lián)系我說(shuō)要交稅，讓后我又下載了，看到那個(gè)公司去年就給我發(fā)工資（實(shí)際沒(méi)有收到任何工資）今年還在發(fā)，我就申訴了，申訴去年的發(fā)現(xiàn)已經(jīng)匯算申報(bào)了（我也不清楚是我自己匯算申報(bào)的還是其他），今年的申訴成功了，現(xiàn)在看到上面要補(bǔ)交兩百多的稅，有沒(méi)有什么解決辦法
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2021-09-07
湖南信息學(xué)院課程 3.甲公司于2022年1月1日溢價(jià)發(fā)行了3年期面值為1500萬(wàn)元公司債券，發(fā)行價(jià)格為1540萬(wàn)元，票面利率為5%，實(shí)際利率為4%，債券每年末支付利息，到期還本(假定無(wú)發(fā)行費(fèi)用).假定公司發(fā)行債券募集的資金專門(mén)用于建造一條生產(chǎn)線。生產(chǎn)線從2022年1月1日開(kāi)始建設(shè)，于2023年年底完工，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 日期 應(yīng)付利息 利息費(fèi)用 溢價(jià)攤銷 攤余成本 2022.1.1 一 1540 2022.12.31 2023.12.31 2024.12.31 1 500 保留小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)。(10分)
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2024-01-08
現(xiàn)在的電子稅局里我找不到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得表了，大家說(shuō)原地稅客戶端有，可是原地稅客戶端，我之前沒(méi)下載過(guò)，打開(kāi)網(wǎng)頁(yè)后不知道為啥也進(jìn)不去<br>我想報(bào)12月份的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，新個(gè)稅扣繳系統(tǒng)里有但是是報(bào)1月份的，我不知道怎么弄了<br>新的電子稅局里我沒(méi)看到有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，原地稅客戶端怎么進(jìn)呢？我是河北的還有，老師，這是個(gè)個(gè)人獨(dú)資，之前是個(gè)體，在12月份注銷了又重新注冊(cè)了，所以我還需要給季報(bào)嗎？還是只報(bào)12月份的稅種就行？
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2019-01-13
經(jīng)縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組研究，決定利用2016年扶貧資金246萬(wàn)元（包括省級(jí)120萬(wàn)元、市級(jí)126萬(wàn)元）、2017年扶貧資金310萬(wàn)元（包括省級(jí)65萬(wàn)元、市級(jí)245萬(wàn)元）以及縣級(jí)配套300萬(wàn)元共計(jì)統(tǒng)籌856萬(wàn)元入股河北思盼食品股份有限公司210萬(wàn)元（惠及700人）、青縣德豐腸衣有限公司336萬(wàn)元（惠及1120人）、滄州旺發(fā)生物技術(shù)研究所有限公司210萬(wàn)元（惠及700人）、青縣富康食品廠100萬(wàn)元（惠及330人）。按不低于權(quán)益資金的10%獲取紅利，每年獲取紅利不低于85.6萬(wàn)元，每人每年分得紅利不低于300元。
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2019-08-26
漯河永利有限公司采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低法對(duì)存貨進(jìn)行期末計(jì)價(jià)，成本與可變現(xiàn)凈值按單項(xiàng)存貨進(jìn)行比較。2020年12月31日， 甲、乙丙三種存貨成本與可變現(xiàn)凈值分別為:甲存貨成本10萬(wàn)元， 可變現(xiàn)凈值8萬(wàn)元;乙存貨成本12萬(wàn)元，可變現(xiàn)爭(zhēng)值15萬(wàn)元:丙存貨成本18萬(wàn)元，可變現(xiàn)凈值15萬(wàn)元。甲、乙、丙三種存貨口計(jì)提的跌價(jià)準(zhǔn)備分別為1萬(wàn)元、2萬(wàn)元、1.萬(wàn)元。假定該企業(yè)只有這三種存貨2020年12月31日應(yīng)補(bǔ)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備總額為多少萬(wàn)元?其賬務(wù)處理如何?
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2021-04-29
黃河公司適用的所得稅稅率為 25％。 2×22 年發(fā)生了 500 萬(wàn)元廣告費(fèi)支出，發(fā)生 時(shí)已作為銷售費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。稅法規(guī)定， 該類支出不超過(guò)當(dāng)年銷售收入 15％的部分允許當(dāng)期稅前扣除， 超過(guò)部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。 2×22 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 3750 萬(wàn)元， 日后期間發(fā)生銷售退回 250 萬(wàn) 元。則下列關(guān)于廣告費(fèi)支出的所得稅處理，正確的是( )。 A.不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) B.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 6.25 萬(wàn)元 C.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 15.625 萬(wàn)元 D.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 125 萬(wàn)元
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2022-11-30
黃河公司適用的所得稅稅率為 25％。 2×22 年發(fā)生了 500 萬(wàn)元廣告費(fèi)支出，發(fā)生 時(shí)已作為銷售費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。稅法規(guī)定， 該類支出不超過(guò)當(dāng)年銷售收入 15％的部分允許當(dāng)期稅前扣除， 超過(guò)部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。 2×22 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 3750 萬(wàn)元， 日后期間發(fā)生銷售退回 250 萬(wàn) 元。則下列關(guān)于廣告費(fèi)支出的所得稅處理，正確的是( )。 A.不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) B.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 6.25 萬(wàn)元 C.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 15.625 萬(wàn)元 D.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 125 萬(wàn)元
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2023-01-12
小李的老家在河北，是獨(dú)生女，大學(xué)畢業(yè)后在北京一家軟件公司工作，尚未在北京買房，在北五環(huán)租了一套兩居室的樓房。其父母均已退休多年，與其一同在北京居住，幫助照看上小學(xué)的孩子。2019年，小李每月工資已達(dá)到15 000元，每月繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)共1 533元，繳納住房公積金1 800元，支付住房租金4 500 元。另外，小李2019年取得稿費(fèi)收入5 000元，獲得勞務(wù)收入20 000元，因腿骨骨折住院花費(fèi)35 000元，自費(fèi)部分為18 000元。 要求：計(jì)算小李2019年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
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2022-11-26
東方工廠建造一新廠房，2014.4.1從建設(shè)銀行取得專門(mén)借款10000000萬(wàn)元，期限三年，利率6%，到期一次還本付息，新廠房建設(shè)從2014.4.10開(kāi)工并陸續(xù)各項(xiàng)支出。2015.2.5因款項(xiàng)遲遲不能到位，施工方停止施工，直到2015.3.13才恢復(fù)施工，新廠房2016.4.16完工，雙方于2016.6.30辦完竣工結(jié)算手續(xù)，2017.1.1新廠房投入使用，黃河床廠對(duì)借款利息費(fèi)用處理1800000元全部計(jì)入工程造價(jià)，形成固定資產(chǎn)的價(jià)值。1對(duì)借款利息的會(huì)計(jì)處理是否正確，為什么2若處理借款利息不正確，該如何處理。3這樣處理的意圖是什么，對(duì)其損益產(chǎn)生什么影響？
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2023-10-20
4.河?xùn)|有限公司2020年4月發(fā)生如下部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 1、18日，銷售一批產(chǎn)品給A公司，按照合同約定產(chǎn)品的售價(jià)為500000元，增值稅額為65000元，甲產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出，貨款已經(jīng)收到，該產(chǎn)品的成本為300000元。2、26日，將一批不需用的原材料出售，該批原材料的成本為20000元，售價(jià)30000元，增值稅稅額為3900元，款項(xiàng)已收到并存入銀行。3、28日，公司發(fā)生廣告宣傳費(fèi)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額為1000元，稅額為60元，價(jià)稅合計(jì)為1060元，用銀行存款支付。4、4月末計(jì)提應(yīng)繳納的消費(fèi)稅5000元。
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2022-11-18