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曉海老師請(qǐng)問下是一張票開一張銷貨明細(xì)嗎還是可以幾張票開一張銷貨清單呢，因?yàn)閷?duì)方?jīng)]在開票系統(tǒng)里打印出來就是自己用表格弄出來然后蓋章
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2016-09-12
上海興發(fā)運(yùn)動(dòng)器材批發(fā)公司向本地康達(dá)自行車廠購進(jìn)自行車300輛，單價(jià)1500元,增值稅稅率為13%，倉庫部門驗(yàn)收入庫,根據(jù)增值稅專用發(fā)票入賬。業(yè)務(wù)處理題
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2023-07-03
老師，外貿(mào)公司變更地址，跨區(qū)遷移，之前的還有一些沒退稅。 現(xiàn)在從電子稅務(wù)局還是查不到用之前出口的海關(guān)電子信息。請(qǐng)問老師，這個(gè)問題怎么處理？
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2021-08-12
公司人事是外包的，代繳的社保和公積金，現(xiàn)在錄用一個(gè)員工，不是交的上海社保，是交的江蘇的，以為這個(gè)員工是長期在江蘇跑客戶的，這個(gè)怎么做賬
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2018-11-28
代理出口業(yè)務(wù) 我們麻煩的點(diǎn)在于，賬是按照自己出口的模式來做的 客人出口業(yè)務(wù)我們代理出口和收匯和退稅的 比如這一年我們代理客人出口了100萬美金，都FOB報(bào)關(guān)的，然后收匯100萬美金，收客人手續(xù)費(fèi)另給我們的 然后要我們幫她支付海運(yùn)費(fèi)80多萬人民幣，這怎么搞. FOB是不負(fù)責(zé)海運(yùn)費(fèi)的 所以我賬面應(yīng)該做銷售費(fèi)用還是其他應(yīng)收款？ 其他應(yīng)收的話也都合理，美金沒有多給我們 私下給我會(huì)了80多萬
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2021-10-08
東海電氣股份公司增值稅一般納稅人生產(chǎn)各類電器，2019年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。1. 購進(jìn)鋼材一批取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬元委托某運(yùn)輸企業(yè)，將該批鋼材運(yùn)會(huì)取得承運(yùn)部門開具的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為8萬元。 2.進(jìn)口鋼材一批支付國外，貨款100萬元到達(dá)我國海關(guān)，錢的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)合計(jì)10萬元海關(guān)代征增值稅并開具完稅憑證。 3.銷售壓縮機(jī)給某小規(guī)模納稅人開具增值稅普通發(fā)票取得收入33.9萬元。 4. 將自產(chǎn)的6代H型冰柜總成本為5萬元。贈(zèng)送給當(dāng)?shù)鼐蠢显骸?5. 公司將新試劑的兩臺(tái)K型冰柜，用于本企業(yè)職工食堂每臺(tái)成本1.5萬元，市場(chǎng)上無同類產(chǎn)品。 1.計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 2.計(jì)算廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
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2022-12-21
1.采取分期收款方式銷售家居用品一批，價(jià)稅合計(jì)3390萬元，按照合同約定4月內(nèi)收款80%，截止到4月30日未收到約定款項(xiàng)2.轉(zhuǎn)讓位于本市區(qū)自建商鋪一棟，取得含稅銷售額2289萬元。該商鋪建成于2015年，企業(yè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)征增值稅3．獲得國債利息收入50萬元4．購買辦公用品一批，取得增值稅普通發(fā)票注明金額6萬元，稅額0.78萬元5．購買燃油載貨汽車1輛自用，取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票，支付含稅款項(xiàng)33.9萬元6.進(jìn)口服裝一批，關(guān)稅完稅價(jià)格2000萬元，該批服裝已經(jīng)報(bào)關(guān)，取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款書7．員
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2023-03-09
275% 2:44 < 增值稅練習(xí)題 2.計(jì)算題 例:某市A企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年7月從國外進(jìn)口一批化妝品，成交價(jià)為120萬元，從國外運(yùn)往我國海關(guān)支付運(yùn)費(fèi)20萬元，保險(xiǎn)費(fèi)7萬元，裝卸等雜費(fèi)3萬元。從海關(guān)運(yùn)往企業(yè)支付運(yùn)費(fèi)2萬元，取得增值稅專用發(fā)票。當(dāng)月將其中20%的進(jìn)口化妝品用于發(fā)放職工福利，30%直接銷售取得增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額150萬元。30%深加工用于連續(xù)生產(chǎn)化妝品，當(dāng)月銷售額普通發(fā)票250萬;另從國外進(jìn)口一臺(tái)機(jī)器設(shè)備，成交價(jià)為85萬元，運(yùn)抵我國海關(guān)前支付運(yùn)費(fèi)15萬元。已知化妝品關(guān)稅稅率40%，機(jī)器設(shè)備20%;化妝品消費(fèi)稅稅率為15%，增值稅稅率為13%。 要求: 1.計(jì)算該企業(yè)在海關(guān)應(yīng)交關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅。 2.計(jì)算該企業(yè)在國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)交增值稅、消費(fèi)稅、城建稅及教育費(fèi)附加。
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2022-05-04
+海英+增值稅發(fā)票開票軟件點(diǎn)發(fā)票填開時(shí)顯示增值稅代碼號(hào)碼失敗是什么問題。
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2020-05-23
想問一下現(xiàn)在上海這邊出口退稅可以全程網(wǎng)上辦理嗎？辦理的流程是怎么樣的
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2019-10-30
老師，您好！在上海的小微企業(yè)，申請(qǐng)到了專利，有什么政策可以減免企業(yè)所得稅嗎？
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2021-03-18
老師，上海的電子稅務(wù)局系統(tǒng)怎么登錄呢？7月1號(hào)更新了，但是不知道怎么登錄？
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2020-07-22
一家企業(yè)出口國玉，向海關(guān)申報(bào)增值稅后，還需要將這筆收入向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)嗎
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2020-02-08
跨境電商行業(yè)的，有多個(gè)海外倉，做賬的時(shí)候是需要分開來做還是合并到一起做？
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2022-04-21
我總公司在上海，蘇州開了一家分公司，非獨(dú)立核算的，是不要去開銀行賬戶，刻章
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2018-05-22
老師，我企業(yè)是紙制品，容器加工，我們?cè)鲋刀惏l(fā)票可以開給客戶開海綿的項(xiàng)目嗎
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2019-05-14
請(qǐng)問海關(guān)進(jìn)口的增值稅發(fā)票該如何認(rèn)證，是怎么個(gè)操作流程？xML格式附件是什么？
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2019-09-25
公司在安徽，小規(guī)模，一年大概開3w的發(fā)票，每月都0申報(bào)。在上?？梢援惖貓?bào)稅嗎？
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2019-08-02
老師您好，我想問一下，上海那邊報(bào)印花稅，計(jì)稅基礎(chǔ)是價(jià)稅合計(jì)還是不含稅收入？
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2019-09-09
上海的報(bào)稅系統(tǒng)，附表自己手填生成的主表，其中第2行應(yīng)稅貨物銷售額要填嗎
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2019-06-10