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您好老師,我想咨詢下外貿(mào)企業(yè)出口申報(bào)增值稅時候,進(jìn)項(xiàng)附表二需要填寫數(shù)據(jù)嗎
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2024-02-22
老師你好,我想咨詢沙子進(jìn)口增值稅,是交全額的13。還是貿(mào)易差額的百分之十三呢
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2021-06-16
發(fā)票上的增值稅稅額和增值稅報(bào)稅系統(tǒng)有差額,怎么處理,如何在增值稅納稅申報(bào)表中修改本期應(yīng)納稅額與發(fā)票金額一致?
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2017-10-15
營改增一般納稅人2016年5月1日之前開具的營業(yè)稅發(fā)/票需要沖紅重開,如果愿意繳納增值稅,可以開具增值稅專用發(fā)/票
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2017-06-02
老師,我們公司賬,之前都是記借已交稅金 貸銀行存款,我想改改,月末的時候就做了借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,在下月交了后,做的借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款,但是轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是一直有余額
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2020-03-22
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民幣100萬元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務(wù)要求】計(jì)算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2021-10-28
本公司是小規(guī)模納稅人的汽車銷售服務(wù)咨詢,汽車銷售公司,對方可以給我們開增票嗎?開的增票我方可以抵扣嗎?
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2020-02-28
請問一下用友軟件上月固定資產(chǎn)購入做了賬務(wù)處理,次月再增加原值怎么增加? 老師請不要回答咨詢軟件客服
1/595
2018-12-13
老師,咨詢一下,代開增值稅專票時交了增值稅,申報(bào)時沒有交城建稅和附加稅,這個申報(bào)政策是什么,要交什么稅
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2022-01-11
老師,您好,我公司的營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍是研發(fā)制造與加工業(yè),現(xiàn)在想增加企業(yè)管理咨詢服務(wù),可以變更增加范圍嗎?
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2020-06-20
修改個稅密碼是找專管員修改還是去大廳修改
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2019-04-14
建筑業(yè)營改增小規(guī)模納稅人升一般納稅人是從2016年5月開始連續(xù)滾動十二個月的收入額超過500萬嗎
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2017-01-13
請問建筑安裝企業(yè)的小規(guī)模沒有達(dá)到500萬就不會升級為一般納稅人,具體是怎么樣的,比如營改增后2016.6-2016.12月開了27萬,2017.1-5月開了51萬,2017.7.-2017.11月開了205萬,請問連續(xù)12個月開票不超過500萬,2016.6-2017.5月是連續(xù)的是嗎,沒有超過,那么從2017.7月開始又重新計(jì)算是嗎,請問是這樣理解的嗎
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2017-11-30
我們是房地產(chǎn)企業(yè),營改增后,11月我們收了第一次首付款大概1000萬,然后11月也有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證進(jìn)去了大概20萬,請問這個月報(bào)稅我要怎么報(bào)?
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2016-12-14
我們是房地產(chǎn)行業(yè).今年才開始開發(fā)新項(xiàng)目,前期沒有達(dá)到一般納稅人的要求,營改增以后發(fā)現(xiàn)一般計(jì)稅方法更好一點(diǎn),可以申請一般納稅人么
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2016-04-03
營改增以前,如果交營業(yè)稅的話,那稅率按行業(yè)選擇還是按小規(guī)模納稅人的稅率,如果是一般納稅人,行業(yè)稅率和一般納稅人稅率又怎么選擇
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2017-08-06
營改增建筑業(yè)中范例中的工程施工,工程結(jié)算最后如何結(jié)轉(zhuǎn),工程施工不就是主營業(yè)務(wù)成本嗎
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2016-12-15
營改增一般納稅人轉(zhuǎn)登記日前連續(xù)12個月(以1個月為1個納稅期)或者連續(xù)4個季度(以1個季度為1個納稅期)累計(jì)銷售額未超過500萬元的,在2019年12月31日前,是否可選擇轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人?
1/2662
2019-03-11
請問老師,我們是建筑施工企業(yè),營改增之前提前開了營業(yè)稅的發(fā)票,但工程還沒有做,當(dāng)時因?yàn)殚_了票就做了收入,暫估了材料成本和人工費(fèi)。后面每次收到款時,付材料款的時候都先紅沖暫估的材料,再做筆實(shí)際的材料,那人工費(fèi)這塊是不是也每個月都要先紅沖,再計(jì)提當(dāng)月的人工費(fèi)?求老師解答。謝謝!
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2016-08-15
房地產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,銷售營改增前自建的商品房取得預(yù)收款5450元,按一般計(jì)稅方法計(jì)稅,會計(jì)分錄怎么寫?
1/1432
2020-08-04