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金稅盤年服務(wù)費(fèi),可以在申報(bào)增值稅的時(shí)候全額抵扣 去年我們公司因?yàn)樵鲋刀悳p免沒(méi)有繳納過(guò)增值稅,所以沒(méi)有抵扣 今年又付了一次,金稅盤的年服務(wù)費(fèi) 那我第四季度申報(bào)繳納增值稅的時(shí)候,去年和今年的服務(wù)費(fèi)可以一起抵扣增值稅嗎??
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2019-11-27
老師咨詢個(gè)問(wèn)題,我是小規(guī)模本月發(fā)生的航天信息服務(wù)費(fèi)我已記入管理費(fèi)用,但是公司目前業(yè)務(wù)少,不需要抵扣,我剛剛咨詢稅務(wù)局回復(fù)說(shuō)本期不抵扣也需要填寫附表減免表留底,那我的分入是不是也要把抵扣的那一步也做了然后一直掛賬
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2021-05-06
銷售自己使用過(guò)的汽車 (如果說(shuō)不是一般納稅人銷售自己使用過(guò)的汽車,改為其個(gè)人銷售自己使用過(guò)得汽車就免稅)(一般增值稅納稅人,原來(lái)抵扣過(guò)就要按17%交稅,原來(lái)沒(méi)有抵扣過(guò),按百分之2%來(lái)征收就可以),為什么原來(lái)沒(méi)有抵扣過(guò)按2%來(lái)征收稅
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2018-05-09
老師好,小規(guī)模,教育附加沒(méi)超45,免不免
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2021-10-18
股息,股權(quán)轉(zhuǎn)讓是免稅的嗎?是免哪個(gè)稅?
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2022-07-29
減免性質(zhì)代碼錄入時(shí)減免額應(yīng)大于0
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2020-01-14
免稅企業(yè)是不是什么稅都一起免了呢
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2018-10-13
林木企業(yè)免增值稅,還免企業(yè)所得稅嗎
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2018-01-14
小規(guī)模開(kāi)專票的水利建設(shè)基金免不免
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2020-07-14
免征增值稅和增值稅免征有什么區(qū)別
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2022-04-06
銷售飼料是免稅嗎?還是生產(chǎn)飼料免稅?
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2021-11-25
《增值稅減免申報(bào)表》的填法:1)7月份購(gòu)買的稅控設(shè)備820元,本期只抵減200元,我在本期發(fā)生額填820元,還是填200元?2)剩下的620元,等下個(gè)季度要繳納稅款時(shí)才抵減,假如下個(gè)季度要抵減的300元的情況下,這300元填在期初余額還是填在本期發(fā)生額?
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2017-10-12
賬上6月分錄 借:銀行存款10萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9 萬(wàn) 應(yīng)交增值稅 1 萬(wàn) 賬上7月分錄:借:應(yīng)交增值稅 1 萬(wàn) 貸:銀行存款 1萬(wàn) 因?yàn)椴惋嫎I(yè)免征增值稅,需要做抵稅處理,所交的1萬(wàn)可以留抵到明年抵扣稅費(fèi)。 請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在我司賬上分錄需要如何處理呢?
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2020-07-23
老師好, 圖一,3月份開(kāi)專票金額41169.81 稅額2470.19 普票金額24246.22 稅額1454.78 圖三,3月份期末留抵4459.17 圖二,13行上期留抵稅額變成了3004.39 不理解,四月份上期留抵稅額不應(yīng)該延續(xù)上3月的4459.17嗎?正好差了1454.78那個(gè)普票免稅的,我不理解,請(qǐng)老師幫忙分析一下吧。
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2021-01-08
老師,能不能給個(gè)思路。 本月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,無(wú)法分清用于可以抵扣項(xiàng)目和不可抵扣項(xiàng)目,我按照規(guī)定按銷售額比例,計(jì)算不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 然后,怎么把這些進(jìn)項(xiàng)稅額再劃分到成本和費(fèi)用里面? 一個(gè)一個(gè)分錄更改未免也太麻煩了。
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2020-04-13
12月申報(bào)稅的時(shí)候,有購(gòu)買稅控盤抵扣了200元稅,在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表寫了本期應(yīng)抵減稅額200元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅納稅申報(bào)表附列資料四里面,期末余額還有200元。實(shí)際上已經(jīng)抵扣沒(méi)有了,現(xiàn)在我需要怎么調(diào)呢,這個(gè)附表四期末一直有200元。
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2019-03-07
老師,收到了水果蔬菜的普通發(fā)票,上面寫的是免稅金額是20.89,如果進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣是不是按20.89*9%=1.88的進(jìn)項(xiàng)稅區(qū)抵扣?這些水果蔬菜是買來(lái)公司員工下午茶用的,是不是得放福利費(fèi)里面,進(jìn)項(xiàng)稅就不用抵扣了,直接按20.89計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)就行?
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2024-03-18
公司開(kāi)出一張稅率為“免稅”的機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,發(fā)票合計(jì)金額為17000元,稅額為0,申報(bào)《增值稅減免稅——免稅項(xiàng)目》時(shí),免征增值稅銷售額填17000,免稅額應(yīng)該填什么?
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2018-08-08
稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)增值稅減免是減免稅額還是全部減免;金額311.32,稅額18.68.
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2017-04-01
小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)免交增值稅,附加稅也減免,但是城建稅減免代碼選哪個(gè)?
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2019-07-05