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我國某公司2018年在中國境內(nèi)經(jīng)營取得應(yīng)稅所得額300萬元，稅率25%；其在A國 的分公司當(dāng)年取得應(yīng)稅所得額折合人民幣150萬元，A國規(guī)定的公司所得稅稅率為 40%,當(dāng)年該公司還從A國取得特許權(quán)使用費(fèi)所得50萬元，A國規(guī)定的預(yù)提所得稅稅 率為15%；當(dāng)年該公司從B國取得應(yīng)稅所得額折合人民幣100萬元，其中租金收入30 萬元，利息所得50萬元，特許權(quán)使用費(fèi)所得20萬元，B國課征的預(yù)提所得稅稅率為 20%。該公司的境外所得均已在當(dāng)?shù)丶{稅。現(xiàn)要求計(jì)算該公司當(dāng)年的外國稅收抵免限額和實(shí)際應(yīng)向我國繳納的所得稅稅額。
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2022-05-17
關(guān)于適用特殊性稅務(wù)處理的吸收合并，合并企業(yè)如何彌補(bǔ)的被合并企業(yè)虧損，財(cái)稅〔2009〕59號(hào)文件規(guī)定，可有合并企業(yè)彌補(bǔ)的被合并企業(yè)虧損的限額=被合并企業(yè)凈資產(chǎn)公允價(jià)值×截止合并業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)年年末國家發(fā)行的最長期限的國債利率。 這里的被合并企業(yè)凈資產(chǎn)公允價(jià)值，可以是資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額嗎？ 還有最長期限的國債利率從哪里可得到？
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2020-01-22
居住在南京的居民個(gè)人李某(有一位姐姐、父母健在都已61歲)，一位女兒在讀小學(xué)五年級(jí)。2019年取得以下所得，不考慮專項(xiàng)扣除,由李某扣除子女教育專項(xiàng)附加扣除。 (1) 2月份，為某企業(yè)提供技術(shù)服務(wù)，取得勞務(wù)報(bào)酬30000元; (2)每月取得任職單位支付的工資薪金11 800元; (3) 3月份,將專利許可B企業(yè)使用，取得特許權(quán)使用費(fèi)1 5000元; (4) 12月份，因出版一本專著,取得出版社支付的稿酬80000元。 假設(shè)支付單位在支付上述所得時(shí)，已預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅19800元。 要求:計(jì)算年終匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)(退) 的個(gè)人所得稅。
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2023-05-25
居住在南京的居民個(gè)人李某(有一位姐姐、父母健在都已61歲)，一位女兒在讀小學(xué)五年級(jí)。2019年取得以下所得，不考慮專項(xiàng)扣除,由李某扣除子女教育專項(xiàng)附加扣除。 (1) 2月份，為某企業(yè)提供技術(shù)服務(wù)，取得勞務(wù)報(bào)酬30000元; (2)每月取得任職單位支付的工資薪金11 800元; (3) 3月份,將專利許可B企業(yè)使用，取得特許權(quán)使用費(fèi)1 5000元; (4) 12月份，因出版一本專著,取得出版社支付的稿酬80000元。 假設(shè)支付單位在支付上述所得時(shí)，已預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅19800元。 要求:計(jì)算年終匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)(退) 的個(gè)人所得稅。
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2022-05-08
接受代理記賬的帳，如何知道余額表數(shù)據(jù)期末數(shù)有沒有問題，總不能一個(gè)個(gè)查吧？特別是收付款
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2019-04-18
建筑業(yè)預(yù)交0.2%所得稅，在季度所得稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)填入那一欄，是不是那個(gè)特定業(yè)務(wù)預(yù)交(征)那一欄
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2019-01-28
老師，請幫我看一下第11題，答案說摩托車屬于特殊物品，不得扣除，但是書上找不到這個(gè)說法啊
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2019-05-08
要去家公司面試。該公司主要經(jīng)營托盤、物流包裝設(shè)備租賃。這種租賃公司在賬務(wù)上有什么特點(diǎn)，
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2017-01-18
請問利潤表科目和資產(chǎn)負(fù)債表的各科目有何勾稽關(guān)系？特別需要理解一下未分配利潤的，謝謝
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2020-03-20
我剛剛登了一下申報(bào)網(wǎng)站，然后有一張社保補(bǔ)繳特殊推送，杭州的社保是不是要補(bǔ)繳一下的呢
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2019-08-06
老師，我想請教一下跟私立醫(yī)院的外賬會(huì)計(jì)交接都需要交接什么資料，有沒有需要特別注意的？
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2020-12-29
全盤賬做憑證，基本流程是怎么樣的？做憑證有沒有特別規(guī)定的，先收入，在支出，或要先現(xiàn)金，銀行
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2019-01-29
老師，你好，請問下，藥店的賬，進(jìn)化一批，在軟件上入賬的時(shí)候需要把明細(xì)都錄進(jìn)去嗎？明細(xì)特別多
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2019-09-01
如果跨年度的收入和稅金因特殊原因要沖回，先開紅字發(fā)票，然后辦退稅，那么分錄該怎么做呢？
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2022-03-28
老師問一下稅盤抵扣的最后分錄是減免稅額，到月底用不用做特殊分錄 ？就是結(jié)轉(zhuǎn)稅額什么的
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2016-10-31
老師：我們是搞攝影的，現(xiàn)在買回些工藝品做道具、還有模特穿的衣服，我該計(jì)入哪個(gè)科目呀？謝謝
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2016-07-04
土特產(chǎn)公司，申請有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證，和綠色食品認(rèn)證之類的費(fèi)用，入管理費(fèi)合適還是銷售費(fèi)用更好？
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2019-01-23
記賬時(shí)，不需要附原始單據(jù)憑證是哪些？結(jié)轉(zhuǎn)損益不附，教育經(jīng)費(fèi)計(jì)提要附嗎？還有其他哪些特例？
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2019-12-16
簽一份合同分個(gè)人打款7萬，公司打款10，開票17萬，怎么處理比較好特別是個(gè)人打款進(jìn)賬時(shí)候
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2018-07-18
老師，請問特侖蘇牛奶的稅率是多少？我們進(jìn)貨，專票和普票進(jìn)價(jià)查4元，想看看買哪個(gè)發(fā)票合適？
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2022-01-25