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老師您好，我公司是電商公司?，F(xiàn)有香港供應(yīng)商想與我們合作，我公司也打算注冊(cè)一個(gè)香港公司與境外供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)。這樣的話，我公司新成立的香港公司再把商品給轉(zhuǎn)給我們賣(mài)，我公司和我公司的香港公司怎么做賬務(wù)處理呢？
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2016-11-23
老師我在2019年所得稅匯算清繳時(shí)，將企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中11行當(dāng)年境內(nèi)所得額誤填了2019年按稅法規(guī)定計(jì)算的應(yīng)納稅所得額48485.57元，如今申報(bào)2020年二季度所得稅時(shí)自動(dòng)進(jìn)入所得稅月季A主表8行：減彌補(bǔ)以前年度虧損，這該如何更正呢？
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2020-07-06
請(qǐng)問(wèn)在報(bào)稅實(shí)操課中報(bào)稅首先要了解企業(yè)稅務(wù)資料中的相關(guān)企業(yè)信息，比如是上市和非上市公司，他的報(bào)稅有什么區(qū)別？有無(wú)總分支機(jī)構(gòu)報(bào)稅有什么區(qū)別？有無(wú)境外關(guān)聯(lián)交易對(duì)報(bào)稅有什么區(qū)別？有無(wú)對(duì)外投資情況對(duì)報(bào)稅有什么區(qū)別？
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2022-11-14
我們與外方簽定了購(gòu)銷(xiāo)合同 但報(bào)關(guān)時(shí)境內(nèi)收貨人是我們 但消費(fèi)使用單位是我們的客戶方 那說(shuō)明這個(gè)東西是我們的客戶在用 那這個(gè)購(gòu)進(jìn)的貨 我們還需要做商品購(gòu)入嘛？ 但是我們只是給客戶開(kāi)具了代理服務(wù)費(fèi)發(fā)票 并沒(méi)有開(kāi)具銷(xiāo)售貨物發(fā)票
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2022-04-26
請(qǐng)教下面疑問(wèn)，一個(gè)企業(yè)類(lèi)型為股份有限公司（上市）。在行政審批局企業(yè)登記資料上[股東]一欄中有股東類(lèi)型，其中分為二類(lèi)，一類(lèi)為境內(nèi)中國(guó)公民，二類(lèi)為有限公司（自然人控股）。請(qǐng)問(wèn)老師這二類(lèi)型有何區(qū)別，是否都是上市公司的原始股東，
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2020-08-21
我們企業(yè)現(xiàn)在是生產(chǎn)企業(yè)但是要變更成外貿(mào)，現(xiàn)在還沒(méi)做變更，要把之前發(fā)生的境外業(yè)務(wù)按生產(chǎn)企業(yè)來(lái)做免稅收入，稅務(wù)要求我們提供對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，以前進(jìn)項(xiàng)不夠，本月拿到進(jìn)項(xiàng)次月轉(zhuǎn)出，可不可以后面再開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)或者說(shuō)直接可以不開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)出來(lái)了？
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2021-10-12
老師，請(qǐng)問(wèn)環(huán)境保護(hù)公司接的污水處理單，業(yè)務(wù)當(dāng)中有個(gè)化驗(yàn)費(fèi)應(yīng)該歸在哪個(gè)科目里比較合適？處理污水需要對(duì)污水做化驗(yàn)檢測(cè)產(chǎn)生的費(fèi)用，是主營(yíng)業(yè)務(wù)中經(jīng)常要花的一筆費(fèi)用 像這種服務(wù)行業(yè)的成本怎么算呀，比如服務(wù)的人工費(fèi)和傭金記什么科目？
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2020-06-05
南匯公司實(shí)行全面預(yù)算管理，每年年底都以當(dāng)年的實(shí)際業(yè)績(jī)?yōu)榛A(chǔ)編制下一年的預(yù)算。南匯公司編制預(yù)算使用的方法的特征有(　　)。 A.沒(méi)有降低成本的動(dòng)力 B.不能擁有啟發(fā)新觀點(diǎn)的動(dòng)力 C.能夠促進(jìn)更為有效的資源分配 D.能夠應(yīng)對(duì)環(huán)境的變化
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2021-07-03
你好老師！在做匯算清繳時(shí)，匯算清繳關(guān)聯(lián)報(bào)表，支付關(guān)聯(lián)方25萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)，關(guān)聯(lián)方是小規(guī)模納稅人，開(kāi)具的是增值稅普通發(fā)票，那么在《關(guān)聯(lián)勞務(wù)報(bào)表》的第23行境內(nèi)關(guān)聯(lián)勞務(wù)支出的交易金額是填寫(xiě)25萬(wàn)（含稅金額）還是填寫(xiě)24.27萬(wàn)（不含稅金額）
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2020-04-09
對(duì)方叫我開(kāi)發(fā)票 這樣開(kāi)可以嗎 然后這個(gè)是什么公司啊 老師能查到嗎 他說(shuō)：CHINA TEC 5402149593 前面是公司名字china tec 后面稅號(hào)，位數(shù)不夠，您在前面添加0 直到位數(shù)符合我們國(guó)家的要求。 然后他這個(gè)是國(guó)外成立的公司，稅號(hào)是境外的，我開(kāi)發(fā)票有問(wèn)題嗎？
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2019-05-23
實(shí)質(zhì)性程序的時(shí)間可以在期中或者接近資產(chǎn)負(fù)債表日、資產(chǎn)負(fù)債表日。這個(gè)“期中”具體指什么時(shí)候??？ 假如控制環(huán)境較差、重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)較高或存在特別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該在資產(chǎn)負(fù)債表日或是接近資產(chǎn)負(fù)債表日，反之可以考慮期中做，這是為什么啊？
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2020-11-17
李女士在2021年5月首次通過(guò)跨境電商平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)名牌香水1瓶(30毫升)，電商平臺(tái)對(duì)該香水海外代購(gòu)報(bào)價(jià)500元，該價(jià)格是海外代購(gòu)商品的海關(guān)口徑實(shí)際交易價(jià)格假定進(jìn)口高檔化妝品關(guān)稅稅率3%，消費(fèi)稅稅率15%，則電商平臺(tái)應(yīng)代收代繳李女士消費(fèi)稅( ) 元。
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2021-12-21
我們公司是跨境電商，就需要繳納海關(guān)增值稅稅款，我們公司的模式相當(dāng)于是代收代繳，之前我都是做的其他應(yīng)付款，但是這次是從 股東那里借款來(lái)繳的。就是股東支付款到基本戶，再基本戶繳納海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款，，那我現(xiàn)在究竟該怎么做比較好呢？
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2018-12-14
我們公司收到花卉公司開(kāi)給我們的一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票上面的花卉稅率是星號(hào)，代表是免稅農(nóng)產(chǎn)品，花卉公司給我們公司提供綠化和花卉養(yǎng)殖的服務(wù)，我們買(mǎi)這些花卉是為了美化我們公司的辦公環(huán)境，那這種發(fā)票我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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2015-07-17
取得股息300萬(wàn)元，其中含來(lái)自境內(nèi)40%持股子公司股息200萬(wàn)元(非上市居民企業(yè));來(lái)自海外100%持股子公司的股息100萬(wàn)元(不考慮預(yù)提所得稅)，海外子公司在所得國(guó)巳納所得稅。計(jì)算應(yīng)納稅所得額為什么減300再減去100呢？300不是包括了100嗎？
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2018-09-19
新建廠房竣工辦理驗(yàn)收發(fā)生的環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收，項(xiàng)目安全，職業(yè)衛(wèi)生驗(yàn)收費(fèi)用70萬(wàn)入什么科目合適呢？廠房已經(jīng)投入使用幾個(gè)月了。如果可以入固定資產(chǎn)，因?yàn)槭切鹿疽黄诮ㄔ?，有很多?xiàng)目，需要按什么標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)偟礁鱾€(gè)固定資產(chǎn)卡片帳中呢？
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2019-12-02
某進(jìn)出口公司從國(guó)外進(jìn)口貨物一批，成交價(jià)折合人民幣1600萬(wàn)元（包括單獨(dú)計(jì)價(jià)并經(jīng) 海關(guān)審査屬實(shí)的貨物進(jìn)口后安裝調(diào)試費(fèi)4萬(wàn)元，貨物運(yùn)抵境后的運(yùn)輸費(fèi)6萬(wàn)元）.該貨物適用的關(guān)稅稅率為80%,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為5%求純利潤(rùn)
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2023-03-20
3. 有效市場(chǎng)假說(shuō)是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)中理性預(yù)期理論在金融學(xué)中的發(fā)展，根據(jù)有效市場(chǎng) 假說(shuō)，（ ）環(huán)境下，投資者無(wú)法利用已公開(kāi)的信息獲得超額收益，只能利用某些非公 開(kāi)信息獲取額外收益。 A. 弱有效市場(chǎng) B. 半強(qiáng)有效市場(chǎng) C. 強(qiáng)有效市場(chǎng) D. 無(wú)效市場(chǎng)
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2023-07-06
中國(guó)公民張某1—12月從中國(guó)境內(nèi)取得工資、薪金收入182800元，12月份一次性取得年終獎(jiǎng)金22000元，在報(bào)刊上發(fā)表文章取得稿酬收入5000元，當(dāng)年還從A國(guó)取得銀行利息收入折合人民幣10000元。該納稅人已按A國(guó)稅法規(guī)定繳納了個(gè)人所得稅1650元。
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2021-05-18
你好，請(qǐng)問(wèn)自建廠房，請(qǐng)問(wèn)發(fā)生的 規(guī)劃設(shè)計(jì)綜合費(fèi) 排污費(fèi) 城市配套建設(shè)費(fèi) 建筑施工垃圾費(fèi) 審圖費(fèi) 監(jiān)理費(fèi) 檢測(cè)費(fèi) 評(píng)估費(fèi) 測(cè)繪費(fèi) 建筑臨時(shí)員工及勞務(wù)費(fèi) 環(huán)境影響咨詢費(fèi) 地質(zhì)勘察費(fèi) 消防工程 水電安裝費(fèi) 這些工程款要攤進(jìn)建筑物原值里面去嗎？
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2019-09-26