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我們與外方簽定了購銷合同 但報關(guān)時境內(nèi)收貨人是我們 但消費使用單位是我們的客戶方 那說明這個東西是我們的客戶在用 那這個購進的貨 我們還需要做商品購入嘛？ 但是我們只是給客戶開具了代理服務(wù)費發(fā)票 并沒有開具銷售貨物發(fā)票
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2022-04-26
請教下面疑問，一個企業(yè)類型為股份有限公司（上市）。在行政審批局企業(yè)登記資料上[股東]一欄中有股東類型，其中分為二類，一類為境內(nèi)中國公民，二類為有限公司（自然人控股）。請問老師這二類型有何區(qū)別，是否都是上市公司的原始股東，
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2020-08-21
我們企業(yè)現(xiàn)在是生產(chǎn)企業(yè)但是要變更成外貿(mào)，現(xiàn)在還沒做變更，要把之前發(fā)生的境外業(yè)務(wù)按生產(chǎn)企業(yè)來做免稅收入，稅務(wù)要求我們提供對應(yīng)進項發(fā)票，以前進項不夠，本月拿到進項次月轉(zhuǎn)出，可不可以后面再開銷項或者說直接可以不開銷項出來了？
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2021-10-12
老師，請問環(huán)境保護公司接的污水處理單，業(yè)務(wù)當中有個化驗費應(yīng)該歸在哪個科目里比較合適？處理污水需要對污水做化驗檢測產(chǎn)生的費用，是主營業(yè)務(wù)中經(jīng)常要花的一筆費用 像這種服務(wù)行業(yè)的成本怎么算呀，比如服務(wù)的人工費和傭金記什么科目？
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2020-06-05
南匯公司實行全面預(yù)算管理，每年年底都以當年的實際業(yè)績?yōu)榛A(chǔ)編制下一年的預(yù)算。南匯公司編制預(yù)算使用的方法的特征有(　　)。 A.沒有降低成本的動力 B.不能擁有啟發(fā)新觀點的動力 C.能夠促進更為有效的資源分配 D.能夠應(yīng)對環(huán)境的變化
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2021-07-03
你好老師！在做匯算清繳時，匯算清繳關(guān)聯(lián)報表，支付關(guān)聯(lián)方25萬勞務(wù)費，關(guān)聯(lián)方是小規(guī)模納稅人，開具的是增值稅普通發(fā)票，那么在《關(guān)聯(lián)勞務(wù)報表》的第23行境內(nèi)關(guān)聯(lián)勞務(wù)支出的交易金額是填寫25萬（含稅金額）還是填寫24.27萬（不含稅金額）
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2020-04-09
對方叫我開發(fā)票 這樣開可以嗎 然后這個是什么公司啊 老師能查到嗎 他說：CHINA TEC 5402149593 前面是公司名字china tec 后面稅號，位數(shù)不夠，您在前面添加0 直到位數(shù)符合我們國家的要求。 然后他這個是國外成立的公司，稅號是境外的，我開發(fā)票有問題嗎？
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2019-05-23
實質(zhì)性程序的時間可以在期中或者接近資產(chǎn)負債表日、資產(chǎn)負債表日。這個“期中”具體指什么時候??？ 假如控制環(huán)境較差、重大錯報風(fēng)險較高或存在特別風(fēng)險應(yīng)該在資產(chǎn)負債表日或是接近資產(chǎn)負債表日，反之可以考慮期中做，這是為什么??？
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2020-11-17
李女士在2021年5月首次通過跨境電商平臺購買名牌香水1瓶(30毫升)，電商平臺對該香水海外代購報價500元，該價格是海外代購商品的海關(guān)口徑實際交易價格假定進口高檔化妝品關(guān)稅稅率3%，消費稅稅率15%，則電商平臺應(yīng)代收代繳李女士消費稅( ) 元。
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2021-12-21
我們公司是跨境電商，就需要繳納海關(guān)增值稅稅款，我們公司的模式相當于是代收代繳，之前我都是做的其他應(yīng)付款，但是這次是從 股東那里借款來繳的。就是股東支付款到基本戶，再基本戶繳納海關(guān)進口增值稅稅款，，那我現(xiàn)在究竟該怎么做比較好呢？
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2018-12-14
取得股息300萬元，其中含來自境內(nèi)40%持股子公司股息200萬元(非上市居民企業(yè));來自海外100%持股子公司的股息100萬元(不考慮預(yù)提所得稅)，海外子公司在所得國巳納所得稅。計算應(yīng)納稅所得額為什么減300再減去100呢？300不是包括了100嗎？
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2018-09-19
3. 有效市場假說是現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)中理性預(yù)期理論在金融學(xué)中的發(fā)展，根據(jù)有效市場 假說，（ ）環(huán)境下，投資者無法利用已公開的信息獲得超額收益，只能利用某些非公 開信息獲取額外收益。 A. 弱有效市場 B. 半強有效市場 C. 強有效市場 D. 無效市場
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2023-07-06
中國公民張某1—12月從中國境內(nèi)取得工資、薪金收入182800元，12月份一次性取得年終獎金22000元，在報刊上發(fā)表文章取得稿酬收入5000元，當年還從A國取得銀行利息收入折合人民幣10000元。該納稅人已按A國稅法規(guī)定繳納了個人所得稅1650元。
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2021-05-18
我們公司收到花卉公司開給我們的一張增值稅普通發(fā)票上面的花卉稅率是星號，代表是免稅農(nóng)產(chǎn)品，花卉公司給我們公司提供綠化和花卉養(yǎng)殖的服務(wù)，我們買這些花卉是為了美化我們公司的辦公環(huán)境，那這種發(fā)票我們可以抵扣進項稅嗎？
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2015-07-17
某進出口公司從國外進口貨物一批，成交價折合人民幣1600萬元（包括單獨計價并經(jīng) 海關(guān)審査屬實的貨物進口后安裝調(diào)試費4萬元，貨物運抵境后的運輸費6萬元）.該貨物適用的關(guān)稅稅率為80%,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為5%求純利潤
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2023-03-20
你好，請問自建廠房，請問發(fā)生的 規(guī)劃設(shè)計綜合費 排污費 城市配套建設(shè)費 建筑施工垃圾費 審圖費 監(jiān)理費 檢測費 評估費 測繪費 建筑臨時員工及勞務(wù)費 環(huán)境影響咨詢費 地質(zhì)勘察費 消防工程 水電安裝費 這些工程款要攤進建筑物原值里面去嗎？
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2019-09-26
我司是在中方注冊公司，但做跨境電商出口美國，我司未注冊進出口權(quán)，貨物都是通過國際貨代公司發(fā)到國外的，收入從第三方轉(zhuǎn)入國內(nèi)，想請教這些收入要做帳嗎？如要做帳那稅務(wù)方面是如何處理？謝謝！那即是自報收入，然后按國內(nèi)銷售繳稅？
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2019-07-23
中國公民張某1—12月從中國境內(nèi)取得工資、薪金收入182800元，12月份一次性取得年終獎金22000元，在報刊上發(fā)表文章取得稿酬收入5000元，當年還從A國取得銀行利息收入折合人民幣10000元。該納稅人已按A國稅法規(guī)定繳納了個人所得稅1650元。
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2021-01-14
新建廠房竣工辦理驗收發(fā)生的環(huán)境保護驗收，項目安全，職業(yè)衛(wèi)生驗收費用70萬入什么科目合適呢？廠房已經(jīng)投入使用幾個月了。如果可以入固定資產(chǎn)，因為是新公司一期建造，有很多項目，需要按什么標準分攤到各個固定資產(chǎn)卡片帳中呢？
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2019-12-02
某文化創(chuàng)意企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年8月向境內(nèi)客戶提供廣告服務(wù)，不含增值稅總價款為200萬元，采取分期收款結(jié)算方式，按照書面合同約定，當月客戶應(yīng)支付60%的價款，款項未收到，未開具發(fā)票。銷項稅額答案是200*60%*6%，為什么不是200*6%呢？
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2021-04-19