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光華集團(tuán)是一個(gè)生產(chǎn)包裝用品企業(yè)，準(zhǔn) 備上馬一條估計(jì)能運(yùn)作4年的新生產(chǎn)線： 銷售額：6000萬(wàn)元/年； 生產(chǎn)成本：2500萬(wàn)/年； 6.8% 運(yùn)行費(fèi)用：900萬(wàn)/年； 前期研發(fā)費(fèi)用：667萬(wàn)； 設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)用：2400萬(wàn)； 設(shè)備折舊：采用4年的直線折舊法； 問(wèn)題1：計(jì)算該項(xiàng)目的凈利潤(rùn)： 問(wèn)題2：計(jì)算該項(xiàng)目的自由現(xiàn)金流； 問(wèn)題3：判斷該項(xiàng)目是否值得投資 假如沒(méi)有凈營(yíng)運(yùn)資本的投資
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2022-03-24
匯算清繳時(shí)由于研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除，要退稅，但退稅的話，稅務(wù)局必須查賬后才能退，覺(jué)得這樣比較麻煩。能否預(yù)繳時(shí)多做部分費(fèi)用，匯算時(shí)因發(fā)票未回將多做的調(diào)增，這樣也不用退稅，也不會(huì)讓公司多交稅。請(qǐng)問(wèn)可以嗎。調(diào)增費(fèi)用20萬(wàn)。而且這20萬(wàn)沒(méi)有憑證
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2023-03-19
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表包含資本化部分嗎？
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2020-05-02
針對(duì)研發(fā)項(xiàng)目購(gòu)買的焊臺(tái)以及材料等，怎么做賬，月底怎么轉(zhuǎn)入什么科目啊。關(guān)于研發(fā)費(fèi)用的賬務(wù)處理？會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
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2019-04-06
享受上一年度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額這句話是什么意思
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2023-02-28
請(qǐng)問(wèn)研發(fā)費(fèi)用形成無(wú)形資產(chǎn)部分不是可以稅前攤銷200%嗎？匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊攤銷表稅收金額怎么填寫
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2024-04-12
比如我的研發(fā)費(fèi)用是100萬(wàn)， 假如當(dāng)年收入為150萬(wàn)。其他三費(fèi)是20萬(wàn)。那么做所得稅的時(shí)候也是150-100-20=30，按30*0.25交所得稅是嗎， 匯算清繳的時(shí)候是什么意思呢？ 那是不是，平時(shí)做賬的時(shí)候，按照100扣除， 等來(lái)年匯算清繳的時(shí)候， 再匯算清繳的表里可以再填寫費(fèi)用50萬(wàn)？ 等于上一年度總扣除數(shù)額為150萬(wàn)
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2017-08-17
科技企業(yè)，年度匯算清繳時(shí)，必須選擇研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除么
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2021-10-25
老師，目前我剛來(lái)公司一兩個(gè)月，面臨公司法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變動(dòng)，然后公司目前很亂，以后新的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可能會(huì)有新的財(cái)務(wù)制度吧，然后出納也離職，也不能立馬招到人，出納的工作也有很零碎復(fù)雜，我這邊也不熟悉，然后我這邊工作量也很大，然后公司其實(shí)雖說(shuō)是高新企業(yè)，但是具體也沒(méi)什么研發(fā)，入到研發(fā)費(fèi)用的其實(shí)有的也不是研發(fā)人員，然后做賬和erp也不一個(gè)軟件，erp也不是很好用，成本這一塊算法也是不太規(guī)范，我其實(shí)上班也很遠(yuǎn)，每天都很累，馬上10月是季度很忙的，我現(xiàn)在真的不知道自己該不該繼續(xù)留下，我想知道我在這家公司風(fēng)險(xiǎn)大不大，有沒(méi)有留下來(lái)的必要
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2021-09-30
我們是北京的一家建筑企業(yè)，2022年12月30日申報(bào)下來(lái)的高新企業(yè)，今年做匯算清繳工作是可以享受加計(jì)扣除的。我想知道我們今年需要報(bào)哪些表？然后我填完所有附表后我的利潤(rùn)總額處金額會(huì)很大，與22年年報(bào)里的利潤(rùn)表和四季度所得稅利潤(rùn)表金額不一致，然后我查了一下，差在利潤(rùn)表中有研發(fā)費(fèi)用2600萬(wàn)但是我匯算清繳主表中沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用2600萬(wàn)，這樣利潤(rùn)總額就差著，請(qǐng)問(wèn)研發(fā)費(fèi)用這2600萬(wàn)我應(yīng)該填到哪張附表中可以把數(shù)據(jù)打過(guò)來(lái)？
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2023-03-30
老師請(qǐng)問(wèn) 科技中小型企業(yè)，也是高新科技企業(yè)，我們沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用等，也沒(méi)有相關(guān)研發(fā)支出，這樣我們還用天我勾選的這些表嗎？
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2019-04-28
老師，稅務(wù)來(lái)查賬，說(shuō)研發(fā)部研發(fā)的產(chǎn)品及相關(guān)的收入未在賬面反映，而在管理費(fèi)用中列支了相關(guān)費(fèi)用，要補(bǔ)繳所得稅，怎么處理呢？
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2016-11-16
以前年度發(fā)生研發(fā)支出1000萬(wàn)?，F(xiàn)在項(xiàng)目不能進(jìn)行下去了，要費(fèi)用化。是不是借管理費(fèi)用，貸研發(fā)支出這樣攤銷？有規(guī)定分幾年攤銷嗎
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2020-05-18
老師你好請(qǐng)教一下如果公司賬面沒(méi)有做研發(fā)費(fèi)用，為了申請(qǐng)高興企業(yè)所得稅匯算清繳表中填報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表，有何風(fēng)險(xiǎn)
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2022-05-25
高企的研發(fā)費(fèi)用怎么做賬？ 比如買了一臺(tái)機(jī)器 說(shuō)計(jì)入研發(fā)費(fèi)用 那他的進(jìn)項(xiàng)稅還可以抵扣嗎 普通發(fā)票有稅額的話 要怎么做賬呢
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2020-09-03
老師，研發(fā)人員的工資薪金這些，做賬的時(shí)候是直接入成本類科目研發(fā)支出--費(fèi)用化支出-工資 還是說(shuō)要先計(jì)入管理費(fèi)用再轉(zhuǎn)呀？
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2016-08-03
老師，計(jì)入研發(fā)費(fèi)用的資本化支出，年末我全部轉(zhuǎn)到成本了，作為中小型科技企業(yè)還可以按照研發(fā)費(fèi)用的扣除比例去加計(jì)扣除嗎
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2018-05-16
高新企業(yè)一定要設(shè)置研發(fā)支出-費(fèi)用化支出科目嗎？看財(cái)務(wù)軟件只有管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)，公司剛成為高新企業(yè)，不知道以后怎么做賬？
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2019-03-16
老師，請(qǐng)問(wèn)研發(fā)階段領(lǐng)用的材料，是屬于直接消耗掉了，如果研發(fā)的目的達(dá)到了，但這個(gè)材料還能繼續(xù)使用，可以領(lǐng)到生產(chǎn)項(xiàng)目不？
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2019-09-23
請(qǐng)問(wèn)老師，研發(fā)項(xiàng)目領(lǐng)用了原材料，填寫了領(lǐng)料單，然后制成了產(chǎn)成品，用于研發(fā)，我還需要填寫領(lǐng)料單嗎？還是直接填寫銷售出庫(kù)單？
1/4080
2020-06-28