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研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除影響利潤(rùn)表嗎？ 比如公司今年研發(fā)費(fèi)用實(shí)際花銷10萬(wàn)元，加計(jì)扣除75%后研發(fā)費(fèi)用是17.5萬(wàn)元，那年底出利潤(rùn)表研發(fā)費(fèi)用應(yīng)該是10萬(wàn)元還是17.5萬(wàn)元呢？還是說(shuō)加計(jì)扣除僅僅體現(xiàn)在了稅務(wù)申報(bào)上呢？
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2020-03-14
我想咨詢下，我們不是高新技術(shù)企業(yè)，業(yè)務(wù)里有研發(fā)費(fèi)用。研發(fā)機(jī)器的。這些人的工資是需要做研發(fā)費(fèi)用嗎？這些人員的工資和學(xué)歷和專業(yè)有關(guān)系嗎？還是就按工資表上的研發(fā)部人員的工資是多少就多少呢
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2019-06-06
研發(fā)費(fèi)用的設(shè)置 成本類科目下設(shè)置研發(fā)支出一級(jí)科目 一級(jí)科目下設(shè)置費(fèi)用化支出和資本化支出兩個(gè)二級(jí)科目 二級(jí)科目下再三級(jí)。。。。研發(fā)支出-費(fèi)用化支出月末結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)我這樣做對(duì)嗎
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2019-05-06
財(cái)稅公司說(shuō)我們第一年做研發(fā)，研發(fā)人員工資太高，怕高新那邊就會(huì)有疑問(wèn)，為什么第一年就投入那么多，建議第一年把研發(fā)人員人數(shù)減小，工資減除一半。目前研發(fā)人員工資大概500萬(wàn)，總的研發(fā)費(fèi)用700萬(wàn)，現(xiàn)在是想把研發(fā)工資調(diào)到250萬(wàn)，總的研發(fā)費(fèi)用調(diào)到450萬(wàn)。那研發(fā)費(fèi)用相當(dāng)于就會(huì)減小250*1.75=437.5萬(wàn)，如果以后有盈利要交所得稅，假如按25%交，那相當(dāng)于要交稅109.375萬(wàn)，假如按小微企業(yè)交所得稅，應(yīng)納稅所得額要控制在300萬(wàn)內(nèi)，相當(dāng)于要交稅100*0.25%+200*10%=22.5萬(wàn)。……這么分析對(duì)嗎？
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2022-05-19
發(fā)票的抵扣認(rèn)證究竟是什么意思，搞不懂。做賬的時(shí)候發(fā)票進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)不是已經(jīng)入賬了
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2022-06-14
老師，請(qǐng)問(wèn)如果買(mǎi)了虛開(kāi)的發(fā)票，現(xiàn)在稅所要求退回抵扣的稅款外還會(huì)追究其他事嗎？
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2019-10-10
金額的填寫(xiě)有什么講究嗎？老板給我了一個(gè)數(shù)10760，說(shuō)是收入，不知道是含稅還是不含稅？
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2018-08-29
老師，社保究竟是在電子稅務(wù)局里面停保增員，報(bào)稅繳稅，哈還是在政務(wù)大廳平臺(tái)上弄？
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2022-02-04
老師，您好，我公司是20年申請(qǐng)成為高新技術(shù)企業(yè)的，20年有研發(fā)項(xiàng)目，但是從21年開(kāi)始就沒(méi)有新的研發(fā)項(xiàng)目了，我是今年22年新就任的會(huì)計(jì)，我發(fā)現(xiàn)以前的會(huì)計(jì)在做21年的賬時(shí)，把曾經(jīng)的研發(fā)人員的工資還是坐在研發(fā)費(fèi)用里的?？傮w意思是：21年沒(méi)有研發(fā)項(xiàng)目了，相關(guān)研發(fā)人員的工資還是做在研發(fā)費(fèi)用里然后結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用。請(qǐng)問(wèn)這樣合理嗎？需要更改嗎？因?yàn)楝F(xiàn)在要做匯算清繳了，有個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的表格要填，現(xiàn)在這個(gè)情況還要不要填?。?/span>
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2022-04-28
老師，去年12月有一筆費(fèi)用多計(jì)提到研發(fā)費(fèi)用了，本年才發(fā)現(xiàn)，金額倒是不多，當(dāng)時(shí)入賬時(shí)：借：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 600 貸：預(yù)付賬款 600，月底將研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用下，借：管理費(fèi)用 600 貸：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 600 。今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后，處理方式是：紅字沖銷當(dāng)時(shí)的憑證，借：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 -600 貸：預(yù)付賬款 -600，月底將研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用下，借：管理費(fèi)用 -600 貸：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 -600 ，這樣處理對(duì)嗎？ 搞不清楚當(dāng)時(shí)做錯(cuò)那個(gè)月，將研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用下，需要紅沖嗎？
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2020-07-03
A公司2×17年為開(kāi)發(fā)新技術(shù)發(fā)生研究開(kāi)發(fā)支出5000萬(wàn)元,其中,研究階段支出200萬(wàn)元,開(kāi)發(fā)階段支出4800萬(wàn)元(其中符合資本化條件之前的開(kāi)發(fā)支出1800萬(wàn)元)。年末開(kāi)發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài) 稅法規(guī)定,研發(fā)費(fèi)用,未形成無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)入當(dāng)期損益,按照研發(fā)費(fèi)用的50%加計(jì)扣 除;形成無(wú)形資產(chǎn)的,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的150%攤銷。A公司該無(wú)形資產(chǎn)擬按10年 進(jìn)行攤銷。A公司2×17年的稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為9000萬(wàn)元。A公司適用的企業(yè)所得稅稅 率從2×18年起由33%改為25% (1)A公司2×17年應(yīng)交所得稅的金額是多少? (2)A公司2×17年年末應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債或遞延所得稅資產(chǎn)的金額是多少? (3)A公司2×17年應(yīng)負(fù)擔(dān)的所得稅費(fèi)用的金額是多少? (4)A公司2×17年利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”項(xiàng)目的金額是多少? (5)A公司2×18年年末如何進(jìn)行確認(rèn)遞延所得稅的賬務(wù)處理
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2021-12-26
老師。你看一下。因?yàn)檠邪l(fā)支出4108.01-4108.06里面有前兩年的數(shù)據(jù)。所以不能修改不能刪除。我在在這個(gè)下面在重新設(shè)置人員人工費(fèi)用、直接投入費(fèi)用、其他等。然后再下面在設(shè)置5個(gè)R&D項(xiàng)目。老師你看這樣可以嗎？
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2020-03-12
老師好，我們企業(yè)A有銷售云會(huì)議室，開(kāi)票項(xiàng)目是軟件服務(wù)云會(huì)議室，這個(gè)云會(huì)議室是我們關(guān)聯(lián)企業(yè)B研發(fā)的，我們算營(yíng)銷中心，現(xiàn)在想問(wèn)這部分云會(huì)議室A企業(yè)的成本怎么計(jì)算？B企業(yè)成本又怎么算？B企業(yè)這部分研發(fā)人員的工資都已經(jīng)計(jì)入研發(fā)費(fèi)用了
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2020-07-29
我在在研發(fā)支出-xx項(xiàng)目 這個(gè)項(xiàng)目指得是 商標(biāo)費(fèi) 工資這些嗎?
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2019-07-31
老師，想問(wèn)下研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除在哪個(gè)表里填，年報(bào)的
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2019-05-30
老師 這道題不應(yīng)該是研發(fā)支出減資本化支出嘛？
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2019-04-27
老師 我們是軟件開(kāi)發(fā)企業(yè) 剛剛開(kāi)始立項(xiàng) 那比如說(shuō)一個(gè)項(xiàng)目是月中開(kāi)始的，那工資是分比列入那個(gè)項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用嗎？
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2016-10-18
請(qǐng)問(wèn)老師，我公司是一家新能源汽車空調(diào)壓縮機(jī)生產(chǎn)商，專門(mén)生產(chǎn)新能源”空調(diào)壓縮機(jī)“，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中為拓寬銷售渠道，給汽車生產(chǎn)廠家送去壓縮機(jī)供廠家試用，有一部分已開(kāi)出發(fā)票并收到貨款，大部分試用后沒(méi)有回應(yīng)，此部分試用后沒(méi)有回應(yīng)是否應(yīng)視為“視同銷售”？還是做成研發(fā)費(fèi)用？其進(jìn)項(xiàng)是否應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？謝謝
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2019-07-30
請(qǐng)問(wèn)老師，彌補(bǔ)上年研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除如何在今年的匯算清繳報(bào)表里填列？
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2023-05-16
老師研發(fā)費(fèi)用計(jì)入哪個(gè)科目
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2019-09-27