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財稅公司說我們第一年做研發(fā)，研發(fā)人員工資太高，怕高新那邊就會有疑問，為什么第一年就投入那么多，建議第一年把研發(fā)人員人數減小，工資減除一半。目前研發(fā)人員工資大概500萬，總的研發(fā)費用700萬，現在是想把研發(fā)工資調到250萬，總的研發(fā)費用調到450萬。那研發(fā)費用相當于就會減小250*1.75=437.5萬，如果以后有盈利要交所得稅，假如按25%交，那相當于要交稅109.375萬，假如按小微企業(yè)交所得稅，應納稅所得額要控制在300萬內，相當于要交稅100*0.25%+200*10%=22.5萬?！@么分析對嗎？
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2022-05-19
企業(yè)為了增加業(yè)務額，虛開增值稅發(fā)票，實際也向稅務局繳納稅款，也會被追究責任嗎？
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2020-05-15
收到平臺測試款，或者多付給對方幾分錢究竟是入營業(yè)外支出還是沖減費用類科目
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2022-11-16
甲公司2021年度利潤表中利潤總額1200萬元，適用的所得稅稅率為25%不變該公司2021年會計處理與稅收存在差別的有：（1）2020年12月31日取得的一項固定資產，成本為600萬元，使用年限為10年，預計凈殘值為0，會計處理按雙倍余額遞減法計提折舊，稅法處理按直線法計提折舊。假定稅法規(guī)定的使用年限及預計凈殘值與會計規(guī)定相同。(2)向關聯企業(yè)捐贈現金200萬元。（3）當年度發(fā)生研究開發(fā)支出600萬元，較上年度增長20%。其中400萬元予以資本化；截止2020年12月31日，該研發(fā)資產仍在開發(fā)。稅法規(guī)定，企業(yè)費用化的研發(fā)支出按175%稅前扣除，資本化的研究開發(fā)支出按資本化金額的175%確定予以攤銷的金額。（4）應付違反環(huán)保法規(guī)規(guī)定罰款100萬元。（5）期末對持有的存貨計提了30萬元的存貨跌價準備。計算該企業(yè)2021年遞延所得稅、應交所得稅和所得稅費用并編制會計分錄。
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2022-06-11
A公司2X17年為開發(fā)新技術發(fā)生研究開發(fā)支出5000萬元，其中，研究階段支出200萬元，開發(fā)階段支出4800萬元(其中符合資本化條件之前的開發(fā)支出1800萬元)。年末開發(fā)形成的無形資產達到預定可使用狀態(tài)。稅法規(guī)定，研發(fā)費用，未形成無形資產的計入當期損益，按照研發(fā)費用的50％加計扣除；形成無形資產的，按照無形資產成本的150％攤銷。A公司該無形資產擬按10年進行攤銷。A公司2X17年的稅前會計利潤為9000萬元。A公司適用的企業(yè)所得稅率從2X18年起由33%改為25%。 （1）A公司2X17年應交所得稅的金額是（）萬元。 （2）A公司2X17年年末應確認的遞延所得稅負債的金額是（）萬元。 （3）A公司2X17年年末應確認的遞延所得稅資產的金額是（）萬元。 （4）A公司2X17年應負擔的所得稅費用金額是（）萬元。 （5）A公司2X17年利潤表中凈利潤項目的金額是（）萬元。 （6）A公司2X18年年末確認遞延所得稅的賬務處理。 借方會計科目是（） 貸方會計科
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2022-05-11
我聽線上的課，說是研發(fā)階段，每個月歸集到研發(fā)支出里的費用，月末轉到管理費用了啊
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2018-06-21
老師，你好請問我們是軟件企業(yè)所有業(yè)務都是受托研發(fā)，請問我們的研發(fā)費用怎么記賬？
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2019-08-24
補記研發(fā)費用輔助賬，研發(fā)費用資本化和費用化沒有明確劃分界限，可以全部費用化嗎
1/1878
2019-08-19
請教老師：如果公司同時有幾個研發(fā)項目，研發(fā)支出-資本化支出 科目需要按項目歸集嗎？
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2019-05-09
老師，我司是高企，所有研發(fā)費用100萬全是委托外單位搞研發(fā)而產生，可全部加計扣除嗎?
1/1322
2018-01-10
小企業(yè)會計準則里，研發(fā)費用是要直接計入管理費用下，還是要算入成本的研發(fā)支出呢
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2018-04-10
請問一下委托境外研發(fā) 打研發(fā)費用款去國外需要代扣代繳稅嗎？或是需要備案登記嗎
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2019-07-29
公司團建活動，研發(fā)部門產生的費用，直接計入管理費用-福利費還是計入研發(fā)費用-其他
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2018-11-20
匯算清繳時 研發(fā)費用輔助賬匯總表 如果不做研發(fā)費用加計扣除 是不是可以不用填寫
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2018-05-15
從事研發(fā)活動的人員和用于研發(fā)活動的儀器，設備，無形資產的費用分配說明怎么寫呢
1/3288
2018-08-10
軟件開發(fā)項目申請了專利算不算科研項目，會計處理是做研發(fā)支出，享受加計扣除的嘛？
1/2365
2019-01-11
高新技術企業(yè)的研發(fā)費用哪些不能加計扣除，一般企業(yè)的研發(fā)費用哪些不能加計扣除？
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2022-05-27
對于高新企業(yè) 研發(fā)人員 研發(fā)費用平時賬務處理要點，要通過哪個網站查看哪個文件號，
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2017-06-22
自行研發(fā)無形資產發(fā)生的研發(fā)費用會產生可抵扣暫時性差異還是應納稅暫時性差異
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2025-10-03
研發(fā)輔助賬，工時怎么分配
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2023-06-26