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15年5月開始有借款，利息2萬/月,當時未知有利息要支付未計提需補提利息，之前會計叫我16年6月補計提,老師我應(yīng)該什么做分錄
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2016-11-15
老師，以前收到利息，我是借：銀行存款，貸：財務(wù)費用-利息收入。上個月我做成了，借：銀行存款。貸：財務(wù)費用-利息費用。需要反結(jié)賬重新做嗎
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2022-03-24
（2）按月計提利息時： 計算月利息額＝本金×年利率÷12 借：財務(wù)費用 　　貸：應(yīng)付利息 （3）支付利息時（季末支付利息并計提本月利息時）： 借：應(yīng)付利息 （已計提的前兩月利息） 　　財務(wù)費用 （未計提當月承擔的利息） 　　貸：銀行存款 老師 第二點和第三點，我不懂區(qū)分。按月計提利息和支付利息有什么不一樣的？
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2019-05-08
老師，以前年度損益調(diào)整，也計入了未分配利潤中，月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候，沒在利潤表中顯示，資產(chǎn)負債表中本年利潤勾機關(guān)系不對怎么辦
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2021-07-06
像這種發(fā)福利前需要先計提不呢比如借管理費用-福利費 貨應(yīng)付職工薪酬-福利費，還是發(fā)放后補一個計提的分錄呢？分錄對不對呢
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2020-03-01
財務(wù)報表之間的勾稽關(guān)系，是未分配利潤相減等于凈利潤，但是本期未分配利潤因為以前錯賬調(diào)整了，導致勾稽關(guān)系不對，如何調(diào)整
1/2945
2017-07-08
公司向股東借款，2016年計提了利息，但到2017年匯算前不支付利息，在2017年4月把計提的利息紅沖了，這樣是不是就不用納稅調(diào)增了是嗎？
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2017-06-16
老師，第（5）問，股本增加額怎么只有100呢，股票股利和現(xiàn)金股利各增加了100股，那這樣 所有者權(quán)益總額和發(fā)放股利前的總額就不相等了
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2021-08-30
用友T3，月末期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負債表中未分配利潤和利潤表中的凈利潤不相等，是什么原因？ 未結(jié)轉(zhuǎn)前導出來的報表是相等的。
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2018-07-05
各位老師，21年做了以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負債表未分配利潤和利潤表未分配利潤勾輯關(guān)系不對，要如何處理，請老師指導一下，謝謝
1/410
2022-01-14
如果利潤表的利潤接轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負債表加上之前的未分配利潤數(shù)字，數(shù)字有差額！差額正好是加計扣除的數(shù)字！拜托這方面的高手！謝謝
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2020-01-10
我用了以前年度損益科目后導致財務(wù)報表資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減期初不等于利潤表本年累計凈利潤，這個應(yīng)如何調(diào)報表？
1/980
2018-05-23
申報的利潤表，一定要填寫，財務(wù)費用下的，利息嗎？還是可以不填，我看以前的報表填了，但是公司換新系統(tǒng)后，利潤表這一項沒顯示了
1/1848
2018-06-09
老師，請問哈，A專利的費用在申請專利前，都計入到B上面了，現(xiàn)在A申請了專利，我是不是就不能再在帳上面形成無形資產(chǎn)A了啊？
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2020-04-23
12月份的帳改了下，由原來的正利潤變成了負數(shù)，這樣有什么問題嗎，需要減少結(jié)轉(zhuǎn)成本來達到正利潤嗎，（開業(yè)第三年，之前沒做利潤）
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2017-02-21
老師好，我做的利潤表，最后的本年總的凈利潤的數(shù)，不平，就是用利潤總額乘以稅率得出的凈利潤數(shù)和，用本月該交的所得稅加以前交的，這樣的得出的凈利潤不一樣，怎么辦呢？
1/937
2016-10-04
被投資企業(yè)宣告發(fā)放歷史累計股利（以前沒有宣告發(fā)放股利），本次是宣告發(fā)放自投資以來的股利，股利發(fā)放額超過股東會年度可分配利潤總額，投資方應(yīng)當如何進行賬務(wù)處理？
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2019-04-26
會計事務(wù)所做賬一年前3個季度200多萬營業(yè)收入，5000+利潤，最后一個季度營業(yè)收入35萬，利潤做到9.5萬，毛利率達到27%，有什么危險嗎？
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2024-01-15
收回以前年度其他應(yīng)收款調(diào)整利潤表計入營業(yè)外收入增加了凈利潤，在資產(chǎn)負債表里計入貨幣資金，未分配利潤增加，換用盈余公積？
1/173
2023-09-07
本月做了以前年度損益調(diào)整，轉(zhuǎn)入了利潤分配-未分配利潤，用報表系統(tǒng)出具報表以后，用手動修改資產(chǎn)負債表未分配利潤的期初數(shù)嗎？
1/1444
2018-04-16