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老師您好，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的各類基本社會(huì)保障性繳款和住房公積金的賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額填寫依據(jù)是什么呢？
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2023-04-29
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，公司有一筆暫估的費(fèi)用，在年末時(shí)，沒(méi)有收到相關(guān)的費(fèi)用票，會(huì)計(jì)也忘記沖回這筆暫估的費(fèi)用了，我在匯算清繳時(shí)，這筆暫估的費(fèi)用可以填在納稅調(diào)整項(xiàng)目調(diào)整表中的其他，做為調(diào)增金額可以嗎？
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2020-10-22
前任會(huì)計(jì)2021年度8月份開始個(gè)稅零申報(bào)，但是會(huì)計(jì)賬計(jì)提發(fā)放了，我在填寫《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》時(shí)，賬載金額與實(shí)際發(fā)生額按照會(huì)計(jì)賬核算嗎？
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2022-05-19
問(wèn)題：有一筆1500萬(wàn)長(zhǎng)投處置，審計(jì)進(jìn)行了調(diào)整，那這次做匯算清繳的時(shí)候這張表要怎么填寫呢？納稅調(diào)整金額里是要有這筆金額嗎？
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2021-05-19
老師，納稅利潤(rùn)是否是會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額？還是納稅調(diào)整后所得？
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2020-03-04
審計(jì)后需要調(diào)整分錄： 科目調(diào)整 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 8934.36 貸：管理費(fèi)用-職工伙食費(fèi) 8934.36 實(shí)際工作中應(yīng)該怎么調(diào)整，需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目么？
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2019-05-27
我有一個(gè)不銹鋼管道材料的采購(gòu)合同 因稅率調(diào)整后，我需要調(diào)整合同價(jià)。 應(yīng)該如何計(jì)算？原來(lái)簽訂的合同稅率16%，現(xiàn)在調(diào)整13%。 合同價(jià)如何調(diào)整
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2019-08-27
賬面余額=初始入賬價(jià)值±利息調(diào)整累計(jì)攤銷額 =面值±利息調(diào)整的攤余金額 怎理解呀？ 利息調(diào)整累計(jì)攤銷額與利息調(diào)整的攤余金額一樣嗎？
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2019-10-31
因以前年度事項(xiàng)調(diào)整，對(duì)“年初未分配利潤(rùn)”進(jìn)行了調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤(rùn)”期初數(shù)是否調(diào)整?如果調(diào)整，造成報(bào)表前后不連續(xù)，如何處理?
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2017-05-25
，一、1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第11行第3列“收入類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【16000】元；2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【40000】元；3.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；4.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第42行第3列“特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元；5.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第44行第3列“其他_調(diào)增金額”為：【0】元；6.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第45行第3列“合計(jì)_調(diào)增金額”為：【56000】元；7.請(qǐng)核實(shí)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)增項(xiàng)目是否準(zhǔn)確填報(bào)。這個(gè)怎么辦？
1/1684
2019-05-01
老師，您好， 債權(quán)投資這里，無(wú)論是溢價(jià)購(gòu)入還是折價(jià)購(gòu)入的，利息調(diào)整都是在相反方向攤銷，都是從攤余成本向面值靠近， 如果是溢價(jià)購(gòu)入 借債權(quán)投資-成本1000 利息調(diào)整 250 貸銀行存款1250 攤銷的時(shí)候就是 借應(yīng)收利息 50 貸投資收益40 利息調(diào)整 10 這個(gè)利息調(diào)整攤銷時(shí)，無(wú)論在借方還是貸方都是需要加回來(lái)，還是說(shuō)折價(jià)的時(shí)候是加，溢價(jià)是減，
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2023-03-20
老師，稅務(wù)局要求這個(gè)月我們沖紅去年開的某個(gè)人的收購(gòu)發(fā)票，在這個(gè)月重新開收購(gòu)票進(jìn)項(xiàng)抵扣，這個(gè)票幾乎從去年四月份到今年三月份期間都開過(guò)，也抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了！這個(gè)申報(bào)表怎么調(diào)整更改，我需要之前每個(gè)月都把申報(bào)表更改么？這個(gè)7的賬務(wù)處理怎么做！需要調(diào)整的申報(bào)表我是要在7月就調(diào)整好，還是在8月15之前調(diào)整好申報(bào)呢？
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2024-07-28
有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下，我把2018年退的2017年的所得稅做進(jìn)了營(yíng)業(yè)外收入，并在2018年交納了所得稅，現(xiàn)在2018年匯算清繳都過(guò)了，才發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤，如何調(diào)整這個(gè)帳
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2019-07-29
這個(gè)憑證是什么意思？為什么應(yīng)收減少了，調(diào)整以前年度損益借方， 那為啥稅還在貸方 那不是增加稅了么？
1/596
2018-09-06
我司賬上以前的應(yīng)付賬款有些是很久了，可以自行調(diào)整嗎？能不能不要調(diào)入營(yíng)業(yè)外收入？營(yíng)業(yè)外收入是否要交增值稅？
1/847
2018-05-28
請(qǐng)問(wèn)國(guó)際準(zhǔn)則下，退回以前年度的所得稅，是應(yīng)該調(diào)整以前年度的利潤(rùn)，還是記在當(dāng)年的營(yíng)業(yè)外收入
1/648
2019-09-04
請(qǐng)教一下這個(gè)題怎么解？ A公司持有B公司40%的股權(quán)，2017年11月30日，A公司出售所持有B公司股權(quán)中的?，剩余投資繼續(xù)采用長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法核算，出售時(shí)A公司賬面上對(duì)B公司長(zhǎng)期股權(quán)投資的構(gòu)成為：投資成本3 600萬(wàn)元，損益調(diào)整為960萬(wàn)元，其他權(quán)益變動(dòng)600元。出售取得價(jià)款1 410萬(wàn)元。A公司出售該部分股權(quán)應(yīng)確認(rèn)的投資收益為（　?。┤f(wàn)元
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2020-07-22
老師，企業(yè)所得稅常年累計(jì)下來(lái)貸方余額為1352.61，相當(dāng)于多提了1352.61，19年是查賬征收，我還需要做調(diào)整嗎，還是放著也沒(méi)影響
1/352
2020-04-15
請(qǐng)教下庫(kù)存盤虧盤盈調(diào)價(jià)入營(yíng)業(yè)外支出營(yíng)業(yè)外收入做年度所得匯算需要調(diào)整嗎？
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2019-05-17
老師，請(qǐng)問(wèn)圖片165.20是怎么由哪個(gè)表格公式自動(dòng)出來(lái)的？？ 【案例】甲食品公司2021年度部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： 1.商品銷售收入1000萬(wàn)元，商品銷售成本700萬(wàn)元。 2.發(fā)生廣告與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)現(xiàn)金支出120萬(wàn)元；另外利用企業(yè)存 貨用于市場(chǎng)推廣，賬面價(jià)值30萬(wàn)元，移送時(shí)市場(chǎng)售價(jià)40萬(wàn)（不含稅 價(jià)，稅率13%）。 問(wèn)題：對(duì)上述資料中涉及的納稅調(diào)整分析后進(jìn)行填報(bào)（假設(shè)僅 有上述視同銷售）
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2022-12-10