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計算所得稅費用需要算上期初本年利潤貸方余額嗎？
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2022-06-18
小企業(yè)，老板年終分配利潤時是否要交個人所得稅（按照分紅）
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2019-11-27
老師你好，今年有盈利要先彌補虧損嗎？然后再有利潤再計算企業(yè)所得稅嗎？
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2020-01-07
老師，個體工商戶一年開120萬普票有稅，那產(chǎn)生的利潤呢，要交個人所得稅嗎？余下的錢呢可以轉(zhuǎn)到法人的個人卡上嗎？
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2019-12-05
邁克是美國國籍自由撰稿人。2019年4月至8月在我國某高校任教，并于8月回美國（非居民納稅人）。2019年7月在我國境內(nèi)取得收入情況如下： （1）出版小說一部，取得稿酬20000元； （2）獲得保險理賠款4500元； （3）取得國債利息收入90元； （4）為某單位做一次講座，取得收入8000元。 計算邁克本月該繳納的個人所得稅。
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2020-06-13
企業(yè)所得稅不是按季預(yù)繳嗎？那第三季度企業(yè)所得稅是不是等于7/8/9月份的利潤總和乘25%呢
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2018-08-29
那季度預(yù)交企業(yè)所得稅，比如計提第二季度企業(yè)所得稅，計提時是按1一6月累計的利潤來計提企業(yè)所得稅再扣減第一季度已預(yù)交的企業(yè)所得稅來算出第二季度的嗎?還是就按4一6月的當(dāng)季數(shù)來算?
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2017-07-17
中國公民孫某中報2019年度取得下列所得: (共17分) (1)在甲公司任職，每月取得工資11 000元: (2) 5月，為乙企業(yè)提供相關(guān)核術(shù)培訓(xùn)，數(shù)得勞務(wù)照酬所得2 00元: (3) 7月，孫某將自己持有的甲公司限售服轉(zhuǎn)讓，取得收入85 00元，談陽售服的原值為50 000元，發(fā)生合理稅費3000元; (4) 9月，孫某取得國債利息收入2 400元，取得機動車賠教25 00元，參加電視抽獎活動獲得1000元紅包，體育彩票中獎8 000元。 (5) 年末，孫某從甲公司取得績效工資100 000元。 已知:孫某每月由甲公司扣繳“三險-金"1 000元，孫某為獨生子女，父母均過60周歲，贍養(yǎng)老人，按照每月2 000元的標(biāo)準(zhǔn)定額扣除。 要求:根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，按照下列順序計算回答問題。 (1)計算甲公司2019年3月應(yīng)當(dāng)為孫某預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額，已知:①居民個人取得工資薪金所得，每月應(yīng)扣除5 000元生計費;②孫某已甲公司累計預(yù)繳1 -2月的個人所得稅180元。(4分)
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2020-06-22
老師您好！我公司為小規(guī)模納稅人，上個季度利潤總額是5683.77，要交的所得稅是5683.77*10%=568.38（這是利潤表里填的），所得稅申報表填的是：第10行實際利潤額是5683.77，第12行應(yīng)納所得稅額是5683.77*25%=1420.94，第13行減免所得稅額是5683.77*15%=852.57，第19行本季實際應(yīng)補所得稅額是1420.94-852.57=568.37，兩個數(shù)相差0.01，老師這個情況怎么辦？
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2016-10-20
2015年第二季度所得稅267.06沒做借：所得稅費用267.06，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅207.06 請問2016年可以這樣更正嗎？ 借；以前年度損益調(diào)整267.06 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅267.06 借；以前年度損益調(diào)整26.8貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅26.8 將以前年度損益轉(zhuǎn)入未分配利潤 借；利潤分配-未分配利潤240.4 貸；以前年度損益調(diào)整240.4
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2016-07-07
企業(yè)所得稅:年利潤不超過100萬元，減按5%的稅率繳納企業(yè)所得稅。年利潤100萬元到300萬元，減按10％的稅率繳納企業(yè)所得稅。以上減稅政策，自2019年1月1日起，實施期暫定三年。問題：所得稅不是按25%嗎，這個減按5%跟減按10%，就是按5%，按10%的意思吧？ 如利潤總額是90萬，那就是所得稅是90萬*5%？
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2019-01-12
老師好！請教:我們以前申請免稅，現(xiàn)在不允許免稅補繳了17年增值稅及附加稅，免稅是全部收入入主營，補稅就拆分成收入及稅金、以及17未計提所得稅，所得稅在18年補提及交稅(未入以前年度損益)，請教分錄怎么寫，￣收入少了，補了稅，感謝?。?！
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2018-12-28
如果今年所得稅匯算清繳支付的企業(yè)所得稅直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 上年已經(jīng)把未分配利潤轉(zhuǎn)到本年利潤，未分配利潤沒有余額，如果直接沖未分配利潤影響了當(dāng)年的利潤怎么辦？
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2021-08-26
我在報所得稅季報，我六月底的本年利潤余額是7184.56，4-6月份本年利潤的借方發(fā)生額是471038.46，貸方發(fā)生額是521140.53，所得稅季報的利潤總額怎么填
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2017-07-11
老師，公司第四季度利潤表中本年累計金額中利潤總額-29560，第四季度本期金額利潤總額59070，這樣的話申報企業(yè)所得稅時，不用繳納企業(yè)所得稅吧？
1/380
2022-01-18
小微型企業(yè)補交年度企業(yè)所得稅的完整的會計分錄是什么呢？直接就利潤分配未分配利潤嗎？還是計入所得稅費用，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤呢？
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2018-03-26
四季度和今年累計利潤總額為正，但彌補以前年度虧損后就不用交所得稅，那所得稅費用填0么，然后凈利潤用利潤總額減去0，是這樣么
1/1274
2020-01-14
請問增值稅一般納稅人和企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)有沖突嗎？我是一般納稅人，但是利潤小的話，能不能按照小型微利企業(yè)優(yōu)惠繳納所得稅
1/3022
2019-10-26
老師：我這里有一個2013年12月31日的利潤表：利潤總額是4380220.65，所得稅費用是3817513.37，凈利潤是490707.28元，這說明該公司的企業(yè)所得稅是按%多少繳納的？
1/632
2015-10-27
請問企業(yè)最后一個季度的所得稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？如果結(jié)轉(zhuǎn)的話，這個本年利潤豈不是成了扣除企業(yè)所得稅后的凈利潤了？（安徽）
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2023-03-24
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