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歺飲企業(yè)一般納稅人，美團(tuán)定，微信支付，刷P0S機(jī)，在這業(yè)務(wù)中，應(yīng)收1300，實(shí)收1286.7元，差額部分，整個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎寫(xiě)?
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2019-08-21
老師：本年調(diào)減了以前年度的成本， 借：以前年度損益調(diào)整　　2000　　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本　　　　　2000　 借：以前年度損益調(diào)整　　2000　　　貸：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)　2000 結(jié)賬后：負(fù)債表的“未分配利潤(rùn)的”期末-期初數(shù)，和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)數(shù)字，不相等，剛好差2000元。怎么處理？
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2021-01-12
老師 請(qǐng)問(wèn) 19年報(bào)銷18年的費(fèi)用 是否應(yīng)該 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 這樣財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn)期初+利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年發(fā)生額≠未分配利潤(rùn)期末 應(yīng)該同時(shí)調(diào)整報(bào)表 未分配利潤(rùn)和貨幣資金的起初數(shù)是嗎？
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2019-05-11
老師，下午好，我想請(qǐng)問(wèn)一下2020年進(jìn)行了以前年度損益調(diào)整，未分配利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表不一致，那財(cái)務(wù)年報(bào)中的所有者權(quán)益變動(dòng)表，調(diào)整部分金額怎么填，還是我直接在今年未分配利潤(rùn)那里直接填減了以前年度損益后的數(shù)？
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2021-05-13
五月做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤(rùn)，現(xiàn)在做五月份的報(bào)表，需要調(diào)整哪里的數(shù)據(jù)嗎？圖1資產(chǎn)負(fù)債表上期余額+圖2利潤(rùn)表本期額不等于圖三資產(chǎn)負(fù)債表本期未分配利潤(rùn)，結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)未分配利潤(rùn)算是19年度的嗎？
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2019-06-03
企業(yè)收到以前退回來(lái)的企業(yè)所得稅，做如下會(huì)計(jì)分錄：借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)但這樣做利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表就不平了
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2019-01-14
匯算清繳前（如2016年4月發(fā)現(xiàn)2015年9月）發(fā)現(xiàn)以前遺漏費(fèi)用：借：以前年度損益調(diào)整，貸：庫(kù)存現(xiàn)金等；然后借為：利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整這個(gè)分錄做后是不是相當(dāng)把遺漏的費(fèi)用記到2061年度內(nèi)抵扣企業(yè)所得稅？
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2017-05-18
公司為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)，增值稅一般納稅人，4月份交納了15、16年度的城鎮(zhèn)土地使用稅以及滯納金，這部分稅款（本金部分）可以直接記入今年損益中去，還是需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整期初未分配利潤(rùn)呢？
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2017-05-09
是上一年的應(yīng)付賬款借方余額沒(méi)轉(zhuǎn)到下一年，借貸方不平，那要做什么會(huì)計(jì)分錄調(diào)整？那可以把應(yīng)付賬款借方余額通過(guò)什么科目來(lái)調(diào)整？就是期初建賬的時(shí)候我直接把余額塡至利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸方，這樣可以吧
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2022-02-23
小規(guī)模企業(yè)，應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅在貸方，在2016年12月年尾，如何用分錄整平？
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2017-02-08
老師，繳納的2021年匯算清繳企業(yè)所得稅要做以前年度損益調(diào)整，分錄怎么做？
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2022-06-07
你好，老師，咨詢一下，匯算清繳由于調(diào)整補(bǔ)交的所得稅是怎么做分錄的？謝謝
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2019-07-09
老師們 這個(gè)是把上年結(jié)余資金上交和繳納的整個(gè)會(huì)計(jì)分錄，我做的對(duì)不對(duì)？
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2019-11-12
你好，老師，我想問(wèn)一下，去年12月計(jì)提增值稅比申報(bào)的少0.03，怎么做調(diào)整分錄？
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2020-04-21
23萬(wàn)的材料，幾個(gè)月后才收到普票，現(xiàn)金是當(dāng)月付款，我該怎么做完整分錄呢
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2019-11-27
小規(guī)模納稅人，購(gòu)入禮品、購(gòu)入贈(zèng)品時(shí)分別是如何做賬的？能否具體完整解答！
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2021-08-03
老師，生產(chǎn)企業(yè)以前年度多結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本，現(xiàn)在調(diào)整的話如何做會(huì)計(jì)分錄
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2022-02-18
那個(gè)增值稅實(shí)際繳納稅額比發(fā)票上多繳 分錄上要怎么調(diào)整 摘要要怎么寫(xiě)
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2020-06-14
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話分錄后邊的金額是整張票的價(jià)稅合計(jì)還是僅僅是稅錢
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2016-11-12
跨年度銷售紅字發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄只需沖紅，不需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎
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2019-03-31