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管理費(fèi)用招待費(fèi)在上年十二月是怎么做的帳 因?yàn)橐郧澳甓日{(diào)整損益這個(gè)科目及分錄都不是太會(huì)用 不理解 能諒解一下以前年度調(diào)整損益及在這里是怎么做分居的呢 書上也沒有這個(gè)分錄 有點(diǎn)小懶 能不能講解一下
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2018-09-10
老師，請(qǐng)問，去年填應(yīng)付職工薪酬的時(shí)候，沒有填去年少計(jì)提的這部分金額，如果在今年賬里用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整一下會(huì)不會(huì)造成今年的應(yīng)付職工薪酬是正確的，去年那部分少計(jì)提的那部分金額漏報(bào)現(xiàn)象？
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2019-11-22
通過以前年度損益調(diào)整減少了利潤分配-未分配利潤潤，使用資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不等。有老師說可以調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù) 減少年初未分配利潤 這樣資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表平了 但這樣調(diào)是不是虛增了凈利潤??？
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2021-01-24
我們有兩個(gè)公司，之前會(huì)計(jì)匯款匯錯(cuò)了，以另一個(gè)公司匯款給供應(yīng)商，結(jié)果導(dǎo)致賬戶余額在借方，之前會(huì)計(jì)分錄借 應(yīng)付賬款 貸銀行存款，現(xiàn)在老板叫我調(diào)整分錄，調(diào)整到正確公司賬上來，請(qǐng)問老師怎么調(diào)？把分錄具體寫一下好么？
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2018-03-13
做了以前年度損益調(diào)整隨后轉(zhuǎn)入未分配利潤里，資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)中的未分配利潤和利潤表中本年累計(jì)數(shù)的凈利潤不平了，也就是說資產(chǎn)負(fù)債表中 未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)加損益表中凈利潤數(shù),怎么調(diào)整呢?
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2017-06-19
12月報(bào)表中的應(yīng)交稅金顯負(fù)數(shù)。應(yīng)從哪方面檢查？若是少計(jì)提了稅金，則要補(bǔ)計(jì)提，具體賬務(wù)處理1）借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 2）借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 是這樣處理嗎。在下一年1月再做分錄嗎？
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2019-02-13
法定盈余公積是隨著每年的利潤變化而變動(dòng)嗎？每年年末都得調(diào)整嗎？ 我前幾年利潤高的時(shí)候提取了一筆法定盈余公積，按10%比例，近幾年一直虧損，未分配利潤越來越少，還用調(diào)整盈余公積嗎？ 股東分紅時(shí)盈余公積參加分配嗎？
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2022-04-28
您好老師，請(qǐng)問19年報(bào)調(diào)增所得稅分錄做補(bǔ)計(jì)提，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交所得稅，交時(shí)借應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 。到結(jié)轉(zhuǎn)平借利潤分配 未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整。這樣做的話，利潤表上所得稅費(fèi)用就不填了嗎
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2020-05-28
老師，你好，由于18年的借款，當(dāng)時(shí)預(yù)提了費(fèi)用，比如借：管理費(fèi)用500 貸：預(yù)提費(fèi)用500，在19年發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用多做了，我應(yīng)該做什么調(diào)整。分錄怎么做，是應(yīng)該借：預(yù)提費(fèi)用500 貸：利潤分配-未分配利潤嗎，那以前年度損益調(diào)整怎么弄
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2019-02-26
銷售方開出專票后,購買方己經(jīng)認(rèn)證，發(fā)生了部分退貨，購方申請(qǐng)了整張發(fā)票的紅字信息表，銷售方用此信息表號(hào)開了部分紅沖的發(fā)票，現(xiàn)在購銷雙方口徑不一致了，購方按信息表做整張發(fā)票的轉(zhuǎn)出，銷方做了部分紅沖。怎么處理？
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2018-09-27
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中，有補(bǔ)稅1500和滯納金200，怎么做分錄呢 借：以前年度損益調(diào)整 1500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 1500 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅1500 營業(yè)外支出-滯納金 200 　 　貸：銀行存款1700 借：利潤分配－未分配利潤1700 貸：以前年度損益調(diào)整1700
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2022-01-12
[圖片][圖片] 這個(gè)應(yīng)該是權(quán)益法轉(zhuǎn)金融工具，出售會(huì)計(jì)分錄里的成本和損益調(diào)整都應(yīng)該是屬于出售部分的吧，成本應(yīng)該是6000*20%/30%,損益調(diào)整和其他綜合收益其他權(quán)益變動(dòng)都應(yīng)該是屬于出售的部分呀，為什么這里是全部都計(jì)入
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2021-08-17
老師，年末中未分配利潤為－6000元，年報(bào)的時(shí)候調(diào)整招待費(fèi)后，年報(bào)企業(yè)所得稅中未分配利潤變?yōu)?000元，這個(gè)月開始盈利10000元，申報(bào)企業(yè)所得稅是，彌補(bǔ)以前年度虧損的金額是5000元，那我要調(diào)整我得未分配利潤為5000元嗎
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2019-10-22
2020年多折舊 300 2021年多折舊200 借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 500 貸：累計(jì)折舊 500 借：本年利潤 500 貸：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 500 那么我的調(diào)整分錄 借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) -500 貸：累計(jì)折舊 -500 借：利潤分配-未分配利潤 -500 貸：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) -500 這么調(diào)整是否正確？
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2021-06-15
老師，請(qǐng)問上年所得稅費(fèi)用多計(jì)提了，也多交所得稅費(fèi)用了，今年收到多計(jì)提多交部分的所得稅款，還有多交了沒計(jì)提但多繳所得稅款， 1.通過以前年度損益調(diào)整如何做分錄 2、不通過以前年度損益調(diào)整如何做分錄？
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2020-12-09
2024年調(diào)整2022年一筆暫估憑證，涉及損益類科目，要怎么調(diào)整，調(diào)整要附什么憑證
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2024-08-21
去年購進(jìn)的土地，但是沒有計(jì)提攤銷我應(yīng)該補(bǔ)提，那完整的補(bǔ)提分錄是什么
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2019-02-27
進(jìn)行差額法月底按實(shí)際售價(jià)調(diào)整已結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)該怎么做分錄
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2017-12-20
整租以后又分租，那主營業(yè)務(wù)成本是什么？以及匯算清繳需要選哪些報(bào)表呢？
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2022-03-27
想咨詢公積金社保以前年度計(jì)提繳納沒有區(qū)分公司和個(gè)人，現(xiàn)在如何調(diào)整
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2021-04-15