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山東宏遠(yuǎn)有限公司在A、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，在A國(guó)機(jī)構(gòu)的稅后所得為35萬(wàn)元，A國(guó)所得稅稅率為30%；B國(guó)機(jī)構(gòu)的稅后所得為32萬(wàn)元，B國(guó)所得稅稅率為20%。在A、B國(guó)已分別繳納所得稅15萬(wàn)元、8萬(wàn)元。假設(shè)A、B兩國(guó)的應(yīng)稅所得額的計(jì)算與我國(guó)稅法相同。山東宏遠(yuǎn)有限公司選擇“分國(guó)（地區(qū)）不分項(xiàng)”的方法來(lái)計(jì)算其來(lái)源于境外的應(yīng)納稅所得額。
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2020-05-22
我正在做年度企業(yè)所得稅申報(bào)，提醒我這個(gè)，尊敬的納稅人,您小微的優(yōu)惠金額計(jì)算有誤,請(qǐng)您點(diǎn)擊并保存107040(減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表)享受小微優(yōu)惠!” 這是咋回事
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2021-04-26
季度所得稅報(bào)表...利潤(rùn)為正數(shù)...為什么所得稅費(fèi)用那還是0？
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2020-06-24
對(duì)照個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅率表，請(qǐng)粗算服務(wù)行業(yè)按10%應(yīng)稅所得額核定情況下，客戶開(kāi)票額分別在250萬(wàn)元、350萬(wàn)元、450萬(wàn)元的個(gè)人所得稅稅率分別是多少？
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2023-03-27
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,居民企業(yè)就其來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)、境外的全部所得繳納企業(yè)所得稅,非居民企業(yè)僅就來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅( ) A．正確B．錯(cuò)誤 老師，這道題為什么錯(cuò)了，居民企業(yè)本來(lái)就是境內(nèi)境外有收入都收稅，非居民企業(yè)只有境內(nèi)所得收稅，境外所得不收稅，不是這樣嗎，幫忙說(shuō)一下，謝謝
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2018-03-24
企業(yè)所得稅稅率變化后遞延所得稅怎么計(jì)算
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2024-01-09
請(qǐng)問(wèn)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅計(jì)算出的所得稅用不用填列在利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用一欄？
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2020-10-15
企業(yè)所得稅年報(bào)順序是什么呢？彌補(bǔ)虧損和減免所得稅優(yōu)惠哪個(gè)先呢？
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2020-05-28
某中國(guó)公民于2005年1月-12月收入情況如下：1）每月取得工資收入4000元；2）取得翻譯收入20000元，從中拿出5000元通過(guò)國(guó)家機(jī)關(guān)捐給了貧困地區(qū)；3）小說(shuō)在報(bào)刊上連載50次后再出版，取得報(bào)社支付的稿酬30000元，出版社支付的稿酬40000元；4）在A國(guó)講學(xué)收入18000元，已按收入來(lái)源國(guó)稅法繳納了個(gè)人所得稅2000元工薪所得稅稅率：全月應(yīng)納稅所得額2000-5000元的稅率為15%，速算扣除數(shù)為125要求：計(jì)算李某全年應(yīng)繳納的個(gè)稅。因?yàn)檫@沒(méi)有答案和講解，所以比較模糊，希望
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2017-06-29
老師你好！小規(guī)模公司，2023年匯算的所得稅1000元，直接在2024年系統(tǒng)做了。借：所得稅費(fèi)用 1000 2024年財(cái)報(bào)正常做，但匯算企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，這個(gè)1000的沒(méi)有地方填。怎么處理。謝謝！
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2025-05-14
房產(chǎn)先抵押銀行，后出租，后因還不起貸款，房產(chǎn)所有人變更。承租人可以抵抗新的房產(chǎn)所有人嗎？
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2021-08-17
承租人就某棟建筑物樓層簽訂了為期10年的租賃合同，具有5年的續(xù)租選擇權(quán)：初始租賃期內(nèi)租賃付款額為每年 50000，選擇權(quán)期間為每年 55000，年初支付當(dāng)年所有款項(xiàng)：為獲得該項(xiàng)租賃，承租人發(fā)生初始直接費(fèi)用 20000，其中，15000 元時(shí)向該樓層前任租戶支付的款項(xiàng)，5000 元為向此租賃的房地產(chǎn)中介作為對(duì)承租人的激勵(lì)，出租人同意為承租人報(bào)銷 5000元的傭金以及7000 元的裝修費(fèi)。使用權(quán)資產(chǎn)的成本中不包括裝修費(fèi)在租賃期開(kāi)始日，承租人得出結(jié)論認(rèn)為不能確定將行使續(xù)租選擇權(quán)，將租賃期確定為 10年。租賃內(nèi)含利率無(wú)法確定：承租人的增量借款利率為每年5%，該利率反映的是承租人以類似抵押條件借入期限為 10年、與使用權(quán)資產(chǎn)等值得相同幣種的借款而必須支付的固定利率。采用年限平均法計(jì)提折舊。 寫出租賃期開(kāi)始日的會(huì)計(jì)外理 寫出租賃期間的會(huì)計(jì)處理。
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2022-12-09
企業(yè)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)營(yíng)用房租賃費(fèi)支出沒(méi)有取得發(fā)票，可不可以會(huì)計(jì)做賬時(shí)以合同、收款收據(jù)入賬，在所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增？
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2019-04-01
您好，我是個(gè)體戶的，第三季度一共開(kāi)票不含稅75萬(wàn)，那扣個(gè)人所得稅，為什么扣9100多元的，是怎么得出來(lái)的，我是租賃服務(wù)業(yè)個(gè)體工商戶
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2019-10-24
辦公樓=年租期，無(wú)法開(kāi)發(fā)票，公司增值稅和所得稅免稅，不需要抵扣，賬務(wù)做賬每月照常計(jì)提管理費(fèi)用是嗎
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2016-06-27
老師我們有個(gè)公司補(bǔ)給職工租房補(bǔ)貼怎么處理？是放到工資還是不放到工資表，個(gè)人所得稅怎么抵扣
1/714
2020-07-29
支付廠房租賃稅（個(gè)人所得稅，城鎮(zhèn)土地使用稅，增值稅，城市維護(hù)建設(shè)稅，房產(chǎn)稅）分別怎樣做會(huì)計(jì)分錄??？
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2019-02-23
自家個(gè)體工商戶（賓館） 自己沒(méi)有稅務(wù)系統(tǒng)。找當(dāng)?shù)卮_(kāi)租賃專票50萬(wàn)要扣多少稅、 還不要扣個(gè)人所得稅嗎
2/468
2020-07-29
老師好，公司租的車輛每月沒(méi)有超500沒(méi)有開(kāi)發(fā)票開(kāi)的收據(jù)可以所得稅稅前扣除么？需要申報(bào)個(gè)稅么，是0
1/346
2023-01-31
和股東簽了租車協(xié)議，股東自己用，那這個(gè)車的保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票是個(gè)人名字可以報(bào)銷入賬所得稅稅前扣除嗎
1/868
2019-01-08