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企業(yè)有增值稅免稅備案，一季度免稅銷售額為414200元，另外開了40000元收3點的增值稅的普票，現(xiàn)在申報怎么做，填了增值稅附表還是要交一萬多的稅款
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2019-04-09
請問是這樣登嗎？應交稅費是1000，上期留抵扣額是包稅金稅盤和進貨認證通過的發(fā)票620， 借：銀行存款6882.35，貸：主營業(yè)務收入5882.35應交稅費增值稅-銷項稅1000 借：應交稅費-未交增值稅620，貸：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 620 借：應交稅金——應交增值稅380（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 當月的 貸：應交稅金——未交增值稅 380 次月交納增值稅 借：應交稅金——未交增值稅 380 貸：銀行存款 等科目380
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2015-10-26
比如，交10元增值稅， 有進項的抵扣了2元， 交了8元增值稅。 然后附加稅，按照交的8*0.07那種算的，對嗎？ 現(xiàn)在遇到的問題就是我這次也交增值稅10元， 但是我進項大，抵扣了增值稅不用交了， 那附加稅是0*0.07。 還是10*0.07？
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2019-02-16
老師：你好！ 　　　我想請問一下，我們是建筑企業(yè)，項目在外在，這個月我們到項目所在地預繳了增值稅與附加，預繳的增值稅為3%，那還有6%的增值稅沒有繳，請問這個沒繳的6%的增值稅，是什么時候繳呢？請老師講解，謝謝！
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2020-05-29
我這個公司是增值稅即征即退項目，增值稅申報表填寫的即征即退項目一欄，但是一般項目那未交增值稅有數(shù)據(jù)還是負數(shù)，就畫圈的這個系統(tǒng)自帶出來是這個，感覺不對。即征即退的未交增值稅都是正確的
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2020-07-14
老師我們超市新開業(yè)老板送人辦了6萬的儲值卡，但實際沒有收到錢，系統(tǒng)每天的收入顯示現(xiàn)金收多少儲值卡收多少，儲值卡包括老板送人的，和客戶自己充值的，送人時怎么做分錄，每天收款時如何做分錄
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2020-08-05
例題六解題的時候為什么沒有先判斷丙產(chǎn)品的減值，而是直接去算材料的？例題七就有先判斷產(chǎn)成品是否減值了，然后在是材料減值的算法，解這類題難道不都是先判斷產(chǎn)成品是否減值，再去看原材料嗎？
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2019-08-06
老師，關(guān)于財管預付年金現(xiàn)值系數(shù)和終值系數(shù)，葉老師講的是在普通年金現(xiàn)值終值系數(shù)上×（1＋i），但是精編習題上都是用的是冶志峰老師的“加期減系，減期加系”的方法，兩種算法算出來有一定的出入，考試時該用哪種方法呢？
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2020-07-13
增值稅稅負率＝應交增值稅/不含稅銷售收入 這個公式對嗎？ 1. 【應交增值稅 】這個數(shù)據(jù)的金額 是 【應交稅費-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎？ 2.【不含稅銷售收入】這個數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計表上的實際銷售金額】還是【利潤表上的營業(yè)收入】？
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2023-01-11
固定資產(chǎn)大修理符合資本化的應計入固定資產(chǎn)，同時要將替換的部件賬面價值轉(zhuǎn)出。我的問題，固定資產(chǎn)購進時被替換部件價值沒單獨列式，如何才能確定轉(zhuǎn)出時候的價值？或者有其他的方法確定轉(zhuǎn)出值，如有，也想知道法規(guī)出處
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2017-12-11
為什么已確認減值損失的可供出售債務工具，在隨后的會計期間公允價值已上升且客觀上與確認原減值損失后發(fā)生的事項有關(guān)的，原確認的減值損失應當予以轉(zhuǎn)回，計入當期損益。，而權(quán)益性工具就計入資本公積？
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2016-04-22
A公司將一批自產(chǎn)的產(chǎn)品投資于B公司，取得B公司20%的股權(quán)并計劃長期持有。該批產(chǎn)品的賬面價值為280萬元，公允價值為320萬元，適用的增值稅稅率為13%，未計提減值。該項交易具有商業(yè)實質(zhì)。 請列示A公司和B公司的分錄處理
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2021-07-10
不定項選擇題 (一)資料:甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，原材料采用實際成本法進行日常核算。2019 年6 月份，該企業(yè)發(fā)生如下涉及增值稅的經(jīng)濟業(yè)務或事項: (1)購入無須安裝的生產(chǎn)經(jīng)營用設(shè)備一臺，增值稅專用發(fā)票上注明的價款為40萬元，增值稅稅額為5.2萬元(增值稅允許抵扣)，貨款尚未支付。 (2)建造辦公樓領(lǐng)用生產(chǎn)用庫存原材料5萬元，應由該批原材料負擔的增值稅稅額為 0.65 萬元。 (3)銷售商品一批，增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100萬元，增值稅稅額為13萬 元，提貨單和增值稅專用發(fā)票已交購貨方，并收到購貨方開出并承兌的商業(yè)承兌匯票，該批商品的實際成本是80萬元。 (4)由于管理不善，被盜原材料一批，價值2萬元，應由該批材料負擔的增值稅。稅額為0.26萬元，尚未經(jīng)批準處理。 (5)用銀行存款15萬元，繳納當期應交增值稅。
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2021-10-10
繳納增值稅附加稅 的分錄
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2019-03-29
增值稅的附征稅如何計提？
1/862
2017-08-01
月末交增值稅的具體分錄
1/457
2016-08-10
增值稅的會計分錄怎么寫
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2019-01-04
產(chǎn)值是含稅還是不含稅的
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2019-02-25
營業(yè)稅企業(yè)的增值稅問題？
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2017-06-28
增值稅申報表是怎么填的？
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2017-06-21