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甲公司是一家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，為增值稅一般納稅人，2016年6月1日開工建設(shè)某住宅小區(qū)，至2019年8月31日全部竣工決算。甲公司按一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。開發(fā)成本中地價(jià)款為10000萬元，土地面積為15000平方米，可供銷售的建筑面積為40000平方米。2019年9月甲公司銷售收入為29000萬元，銷售建筑面積為21800平方米。要求：對(duì)甲公司上述銷項(xiàng)稅額的抵減進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2024-03-17
公司為增值稅一般納稅人,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.8月7日采購員李達(dá)到財(cái)務(wù)部預(yù)借差旅費(fèi)20000元。2.9月12日，采購員李達(dá)出差回來，報(bào)銷差旅費(fèi)21850，用現(xiàn)金補(bǔ)付1850元，其中飛機(jī)票10844元。（含稅，增值稅稅率為9%。）住宿費(fèi)10383.02元，增值稅稅額622.98元 老師這個(gè)題，的借方管理費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)，金額是多少啊
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2023-10-04
甲公司是一家居民企業(yè)，為增值稅一般納稅人，本年因管理不善損失原材料一批，成本為50萬元，取得保險(xiǎn)公司賠款20萬元;另因自然災(zāi)害損失存貨一批，成本為32萬元，取得保險(xiǎn)公司賠款28萬元。原材料及存貨均適用13%的增值稅稅率，且購入當(dāng)期均已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅。要求:計(jì)算甲公司本年度在企業(yè)所得稅稅前可以扣除的損失。
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2023-12-27
麗妍化妝品廠為增值稅一般納稅人，2021年6月將一批自產(chǎn)的高檔化妝品用作職工福利，化妝品的成本8000元，該化妝品無同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格，已知其成本利潤率為5%，消費(fèi)稅稅率為15%，計(jì)算該批高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額和增值稅銷項(xiàng)稅額. 要求:(1)計(jì)算該批高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額 (2)計(jì)算該批高檔化妝品的增值稅銷項(xiàng)稅額，
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2024-05-15
光明股份公司為增值稅一般納稅人，2x22年12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.銷售A產(chǎn)品價(jià)款15000元，增值稅稅率為13%，收到商業(yè)匯票一張。 2.銷售B產(chǎn)品價(jià)款100000元，增值稅稅率為 13%，收到轉(zhuǎn)賬支票一張，已到銀行辦妥進(jìn)賬手續(xù)。 3.銷售的上述A產(chǎn)品屬于應(yīng)征消費(fèi)稅的產(chǎn)品，按5%的稅率計(jì)算A產(chǎn)品的消費(fèi)稅。 4.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本90000元，其中，A產(chǎn)品12000元，B產(chǎn)品78000元。 5.銷售甲材料4000千克，每千克2.50元，增值稅銷項(xiàng)稅額為1300元，款項(xiàng)已收到并存入銀行。 6.12月30日，結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷材料成本8000元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2023-11-08
17. 佳樂工廠為增值稅一般納稅人，適用稅率為 13%：購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)可 按 9%稅率確認(rèn)逃項(xiàng)稅額。該廠-2019年8月發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)奶下： 1.16 日,購入的 601#材料己到達(dá)，并驗(yàn)收入庫，結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際買購成本 60000 元。 2.17日，出售給宏達(dá)商場(chǎng) 02#產(chǎn)品350件，每件售價(jià) 120 元，增值稅稅額為 5460元， 42909 稅款尚未收到。 ).20月，業(yè)務(wù)員王力出差回來，報(bào)銷差旅類730元。其中：高鐵票 257 元；住宿費(fèi) 6.42 元，增值稅稅額16.58元；出!差補(bǔ)助 180 元。 24 日，收到宏達(dá)商場(chǎng)轉(zhuǎn)來的銀行承兌匯票一張，用以抵付 17日購買 02#產(chǎn)品的全 次項(xiàng)。
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2023-06-20
公司為增值稅一般納稅人，原材料采用計(jì)劃成本核算，A材料計(jì)劃單位成本100元，2019年10月月初A材料計(jì)劃成本為366000元，材料成本差異為貸方余額9560元。10月20日，購入A材料3000千克，買價(jià)為310000元，增值稅稅額40300元，支付運(yùn)費(fèi)500元，途中保險(xiǎn)費(fèi)800元，驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)合理損耗50千克，款項(xiàng)已付，材料入庫。本月2產(chǎn)領(lǐng)用2500千克。 要求:(1)計(jì)算購入材料實(shí)際成本。(2)計(jì)算購入材料成本差異(3)計(jì)算材料成本差異率(4)計(jì)算發(fā)出材料實(shí)際成本 (5)計(jì)算月末結(jié)存材料實(shí)際成本(6)計(jì)算材料成本差異賬戶余額
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2023-06-03
中嘉創(chuàng)新實(shí)業(yè)集團(tuán)旗下北京輝煌房地產(chǎn)有限公司為增值稅一般納稅人，2021年銷售其2016年1月取得的普通標(biāo)準(zhǔn)住宅樓，適用簡易計(jì)稅方法，該項(xiàng)目總面積2萬平方米，支付土地使用權(quán)價(jià)款8500萬元，發(fā)生拆遷補(bǔ)償費(fèi)1000萬元、直接建筑成本6000萬元、綠化工程費(fèi)用200萬元、利息費(fèi)用520萬元（利息費(fèi)用未超過同期銀行貸款利率，但無法提供金融機(jī)構(gòu)證明）、管理費(fèi)用1100萬元、銷售費(fèi)用800萬元。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)房地產(chǎn)時(shí)發(fā)生的開發(fā)費(fèi)用準(zhǔn)予扣除的比例為國家規(guī)定的最高比例。 公司營銷部門制定出兩種方案： 第一種方案是以13800元單位平均售價(jià)掛牌 第二種方案是以12900元單位平均售價(jià)掛牌。 分別求方案一方案二，應(yīng)納增值稅，附加稅，土地增值稅，利潤總額，應(yīng)納所得稅，凈利潤
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2023-06-09
甲糕點(diǎn)廠為增值稅一般納稅人，本年9月將自產(chǎn)的50盒A月餅發(fā)給本企業(yè)職工，每盒月餅成本價(jià)為80元，A月餅不含增值稅售價(jià)為120元/盒；將自產(chǎn)的50盒B月餅捐贈(zèng)給希望小學(xué)，每盒月餅成本價(jià)為100元，B月餅無同類貨物的銷售價(jià)格。已知月餅的成本利潤率為10%。要求：計(jì)算甲糕點(diǎn)廠上述業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額。
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2022-12-25
甲服裝廠為增值稅一般納稅人，2019 年 10 月將 100 件自產(chǎn)服裝發(fā)給職工作為福利。該批服裝成本 904 元/件，甲服裝廠同類服裝含增值稅單價(jià) 1356 元/件。已知，增值稅稅率為 13％， 計(jì)算甲服裝廠當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額的下列算式中，正確的是（ ）。
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2022-12-15
其他現(xiàn)代服務(wù)業(yè)收入達(dá)到多少要申請(qǐng)一般納稅人
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2017-04-11
現(xiàn)在還可以開具機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票嗎？
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2018-03-19
申請(qǐng)一般納稅人在網(wǎng)上哪里廈門一般都在網(wǎng)上稅務(wù)局，具體哪個(gè)模塊呢 ！??！
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2018-07-23
辦理簽證業(yè)務(wù)的公司交納年增值稅?可以申請(qǐng)一般納稅人嗎？類似這種企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)一般有哪些?
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2019-10-23
成立的分公司要申請(qǐng)一般納稅人是怎么弄
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2016-05-30
公司收購了之前的一家4S店，成立了我們自己的公司，之前的公司售后業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移給了我們，我們的一般納稅人資格還沒有辦好，這期間售后還在營業(yè)，這期間的收入怎么記賬呢？目前還不能開發(fā)票，另外這期間支出的費(fèi)用需要做什么科目呢？
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2017-08-16
你好！老師 請(qǐng)教您工業(yè)小規(guī)模企業(yè)如果2017年12月開票超出50萬元，2018年1月還未申請(qǐng)一般納稅人開的發(fā)票是按3%的稅點(diǎn)計(jì)算還是按17%的稅點(diǎn)計(jì)算？
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2017-12-26
小規(guī)模申請(qǐng)一般納稅人要滿足什么條件 和辦理流程是怎么樣的吖
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2017-04-02
申請(qǐng)一般納稅人在網(wǎng)上哪里廈門一般都在網(wǎng)上稅務(wù)局，具體哪個(gè)模塊呢
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2018-07-23
機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票能抵扣增值睡嗎
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2015-12-01