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實(shí)收資本500000,所有者權(quán)益期末數(shù)是373749.10,未分配利潤是-126205.9,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要交個人所得稅嗎?
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2020-09-07
老師好！我12月計提所得稅3068.78.可填申報表時有微利企業(yè)優(yōu)惠2455.03，實(shí)際交所得稅613.75，那我多計提的稅款怎么做賬務(wù)處理。
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2020-01-15
1到20日損益類發(fā)生額;主營業(yè)務(wù)收入500000元，主營業(yè)務(wù)成本360000元，管理費(fèi)用60000元，營業(yè)外收入320 000 元。 12月初本年利潤貸方發(fā)生額5 000 000 元 (1)、21日，批準(zhǔn)結(jié)轉(zhuǎn)上月原因不明額現(xiàn)金長款10000元，發(fā)霉變質(zhì)的材料500元，因保管不善的盤虧固定資產(chǎn)15 000元其中責(zé)任人賠償2 000元，本月固定資產(chǎn)盤盈20 000 元 (2)、無法支付的應(yīng)付賬款20 000元 (3)結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益類賬戶 (4)計算并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅 (5)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，按凈利潤的10%和20%提取法定盈余公積和任意盈余公積，應(yīng)付股利100 000 元。 (6)結(jié)平本年利潤分配的明細(xì)賬 科目 借 貸 管理費(fèi)用 營業(yè)外收入 本年利潤 利潤分配 求1-6的答案 每題的思路及明細(xì)賬 感謝
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2022-05-24
這個題目中的勞務(wù)成本，在視頻課中未提到，視頻課與考點(diǎn)精編不一致，是理解為勞務(wù)成本中包括合同履約成本和合同取得成本，還是理解為勞務(wù)成本是新增科目？
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2022-02-11
公司購買1000元月餅取得發(fā)票，分別每個管理崗位員工發(fā)價值200元月餅，1000元發(fā)票計入管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)（按14%扣除）是嗎？假如員工當(dāng)月工資是5000元要加上200元計入工資一共5200元申報個稅是嗎？
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2021-12-12
老師，你好，我公司現(xiàn)在為員工租憑了很多間宿舍，但是是農(nóng)民房子，沒有取得發(fā)票，而且都是一年支付，我這個要怎么進(jìn)行帳務(wù)處理呢？ 1、付款的時候是不是借：預(yù)付帳款，貸銀行存款 2、每月攤銷時是借：管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)，貸預(yù)付帳款，但我要用什么做附件入帳呢？ 3、沒有取得發(fā)票是否合理呀
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2019-12-03
年末沒有分配利潤 需要計提并繳納 個人所得稅 利息股息紅利 所得么
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2020-06-30
請問公司付的貸款利息，年報所得稅申報時，只能做費(fèi)用處理，不能抵扣所得稅是么，需要稅前調(diào)增是么
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2024-04-23
老師我們公司其中有一個項(xiàng)目成本大于利潤200萬！原因是跨會計年度導(dǎo)致的！成本2020年確認(rèn)的！但是給甲方最后一次開發(fā)票在2021年1月份！導(dǎo)致成本大于利潤！這樣我們處理呢！匯算清繳怎么處理呢
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2021-05-18
24、12月初“本年利潤”賬戶余額：貸方200000元。結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益至本年利潤。 25、結(jié)轉(zhuǎn)本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤至利潤分配——未分配利潤。（會計分錄）
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2020-06-19
企業(yè)調(diào)整了2017年度的工程收入、成本的結(jié)轉(zhuǎn)金額，原來凈利潤是負(fù)值，現(xiàn)在調(diào)整后凈利潤正數(shù)，算得要補(bǔ)交的企業(yè)所得稅是2500元，在匯算清繳中我要填哪一張表格呢？要填入哪一欄怎么填呢
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2018-04-23
所得稅費(fèi)用不是屬于損益類科目中的費(fèi)用嘛，不應(yīng)該增加記在借方嘛，那為什么是貸所得稅費(fèi)用，借本年利潤
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2022-06-13
某公司資金總額為1000萬元,其中:長期借款為100萬元,倍款利率5%,無籌資費(fèi),所得稅稅率為25%，長期債券400萬元,籌資貴率為2%,債券利率為6%:優(yōu)先股200萬元,籌資費(fèi)率為4,股利年利率為8%,普通股300萬元,籌資費(fèi)率為4%,第一年末的股利率為10%,以后每年增長5%,計算綜合資金成本率
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2021-12-01
2、某企業(yè)準(zhǔn)備投資建設(shè)一個新項(xiàng)目,現(xiàn)有 A 丶 B 兩個方案可供選擇, A 方案建設(shè)期2 年, B 方案無建設(shè)期,有關(guān)數(shù)據(jù)見下表: A 方案 B 方案 原始投資 凈收益 凈殘值 原始投資 凈收益 凈殘值 算期 120 102 3030 40 30 40 30 40 30 40 30 40 40 12 假設(shè)企業(yè)期望的最低報酬率為10%要求: (1)計算 A 丶 B 兩方案的凈現(xiàn)值。 (2)計算 A 丶 B 兩方案的年等額回收額(年度等值) (3)選擇該企業(yè)應(yīng)該采用的最好方案。計算 A 丶 B 兩方案的凈現(xiàn)值。
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2021-11-29
企業(yè)申報所得稅，成本費(fèi)用發(fā)票沒到位，可以暫估。那申報利潤表時是按暫估的，還是按實(shí)際的來報
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2021-10-10
某公司計劃期只進(jìn)行c產(chǎn)品 預(yù)計單位為48元一件 單位變動成本為25元一件 固定成本總額為156,000元 計劃期目標(biāo)利潤為稅后利潤124,000元 所得稅稅率為25% 要求計算實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤的銷售量和銷售額
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2024-04-17
我?guī)ど侠麧櫛硭枚愘M(fèi)用處，應(yīng)該是去年年底忘記計提了，所得稅費(fèi)用那一欄累計金額處多出來的數(shù)，應(yīng)該怎么做帳給調(diào)平呀，讓所得稅費(fèi)用項(xiàng)目處，本月金額和本年累計金額顯示同樣的數(shù)。謝謝
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2018-04-13
老師好，問下，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是轉(zhuǎn)的本年的凈利潤是吧
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2022-01-18
老師請教一下，2024年12月結(jié)轉(zhuǎn)損益后利潤表虧損，還要做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎？
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2025-02-20
老師，損益類期末無余額，轉(zhuǎn)到本年利潤，本年利潤期末也沒約嗎，還有本年利潤_未分配利潤
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2022-03-31