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今年小規(guī)模增值稅季度超過(guò)30萬(wàn)，沒超過(guò)45萬(wàn) 是免稅吧 這增值稅申報(bào)表超過(guò)30萬(wàn)的部分 怎么錄入
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2021-04-14
你好，我餐飲行業(yè)，2021年3月享受免征增值稅，問(wèn)一下數(shù)控年服務(wù)費(fèi)可以同時(shí)享受減免增值稅嗎？
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2021-06-29
老師，別人問(wèn)我們單位的固定資產(chǎn)，我要報(bào)固定資產(chǎn)原值還是固定資產(chǎn)凈值呢？
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2021-09-15
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們預(yù)繳增值稅申報(bào)時(shí)，遞減了一部分勞務(wù)分包的銷售額，這個(gè)怎么做賬呢？
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2020-04-13
棚戶區(qū)改造要預(yù)繳增值稅、附加稅、土地增值稅嗎? 學(xué)堂用戶rjucfu 于 2019-06-20 06:25 發(fā)布
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2020-07-23
老師，房地產(chǎn)營(yíng)改增預(yù)繳增值稅（老項(xiàng)目），是根據(jù)預(yù)收房款還是根據(jù)上月已開的增值稅發(fā)票額呢
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2016-11-24
甲公司以機(jī)器設(shè)備換取乙公司的專利權(quán)，機(jī)器設(shè)備的原值為300萬(wàn)元，已提折舊220萬(wàn)元，未計(jì)提減值準(zhǔn)備，其公允價(jià)值為100萬(wàn)元，專利權(quán)的原值為500萬(wàn)元，已提攤銷400萬(wàn)元，其公允價(jià)值為90萬(wàn)元，已計(jì)提減值準(zhǔn)備30萬(wàn)元。經(jīng)協(xié)商，由乙公司另支付補(bǔ)價(jià)20.6萬(wàn)元（其中商品價(jià)差為10萬(wàn)元，增值稅差額10.6萬(wàn)元），假定該項(xiàng)交換具有商業(yè)實(shí)質(zhì)。甲、乙公司均為增值稅一般納稅人，公允價(jià)值均不含增值稅，機(jī)器設(shè)備適用的增值稅稅率為16%，專利權(quán)適用的增值稅稅率為6%。 要求：判斷甲乙公司交換是否屬于非貨幣性資產(chǎn)交換。
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2020-03-19
下列各項(xiàng)投資性房地產(chǎn)業(yè)務(wù)中，應(yīng)通過(guò)“其他綜合收益”科目核算的是（?。?A. 采用公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為自用房地產(chǎn)，轉(zhuǎn)換當(dāng)日公允價(jià)值大于投資性房地產(chǎn)原賬面價(jià)值 B. 采用公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為自用房地產(chǎn)，轉(zhuǎn)換當(dāng)日公允價(jià)值小于投資性房地產(chǎn)原賬面價(jià)值 C. 自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為采用公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)，轉(zhuǎn)換當(dāng)日公允價(jià)值大于其賬面價(jià)值 D. 自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為采用公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)，轉(zhuǎn)換當(dāng)日公允價(jià)值小于其賬面價(jià)值
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2024-03-27
你好,請(qǐng)問(wèn)老師普通增值稅發(fā)票自開出日期后多久有效，增值稅專票是180天還是360天
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2022-04-13
你好，我想問(wèn)下老師，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這塊，銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=轉(zhuǎn)出未交增值稅，我不是很理解轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目？
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2022-11-26
我在增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)發(fā)票抵扣勾選了36張發(fā)票，發(fā)票不抵扣1張，在填電子稅務(wù)局增值稅附表二，本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票填36份還是37份？如果填36份，那一份不勾選的發(fā)票往哪里填?
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2022-06-07
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，期末未交增值稅余額在借方是可以抵扣的對(duì)嗎
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2016-07-16
22年已經(jīng)交了增值稅的企業(yè) 跨區(qū)域稅務(wù)局讓預(yù)交增值稅，怎么處理
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2023-05-20
應(yīng)交增值稅未交增值稅余額在貸方，為負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么操作
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2020-08-06
請(qǐng)問(wèn)：增值稅申報(bào)報(bào)表1填寫（開具增值稅發(fā)票這里），我們是外貿(mào)制造業(yè)，銷售貨物都是開形式普票 那開具增值稅發(fā)票這里是不用填嗎？
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2022-08-11
公司一套生產(chǎn)設(shè)備需要更換新的電機(jī)。該套生產(chǎn)設(shè)備原價(jià) 540 000元，已計(jì)提折舊180 000元。原電機(jī)的成本21 000元，公司購(gòu)買新電機(jī)將其更換，新電機(jī)的成本為21 800元，應(yīng)交增值稅2 834元。 那個(gè)舊電機(jī)的賬面價(jià)值怎么算
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2023-10-24
老師您好，請(qǐng)問(wèn)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候，過(guò)渡科目什么時(shí)候用轉(zhuǎn)出未交增值稅，什么時(shí)候用轉(zhuǎn)出多交增值稅啊 ？
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2022-10-14
老師您好，請(qǐng)問(wèn)異地分公司在所在地區(qū)預(yù)繳增值稅是不是意味著分公司增值稅發(fā)票的開具和收取都必須是分公司身份，不能直接開母公司發(fā)票、以及由母公司開發(fā)票？（咨詢12366只說(shuō)了要在所在地預(yù)繳，不太明白具體意思。以及，12366回復(fù)：稅務(wù)沒有關(guān)于是否獨(dú)立核算的要求。）
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2019-07-30
建筑單位異地預(yù)繳增值稅及附加稅，假如月底需要繳納增值稅，則剩余部分附加稅怎么算
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2020-06-23
請(qǐng)問(wèn) 為什么增值稅余額在貸方是負(fù)數(shù)呢？ 未交增值稅貸方有余額 到了該繳納增值稅的時(shí)候怎么做賬呢
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2019-07-10