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1月主營業(yè)務(wù)收入1243575,未交增值稅20647.51,2月主營業(yè)務(wù)收入1078234.67。增值稅率為17%，平均稅負(fù)1.85%，怎么算進(jìn)項(xiàng)稅？
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2021-11-28
之前您說進(jìn)項(xiàng)稅抵扣銷項(xiàng)稅的分錄需要做一筆沖銷分錄借；應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額）貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）為什么聽說：直接確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)就可以，不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄不太明白
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2019-01-07
1小題，領(lǐng)用庫存商品的增值稅不用跟著轉(zhuǎn)出，做貸記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅嗎？不是很理解
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2019-12-12
1O月開專票5萬，11月未開票，12月開普票20萬，需交多少增值稅
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2019-12-25
小規(guī)模，確認(rèn)收入，未收到貨款，暫時(shí)不計(jì)應(yīng)交增值稅，分錄怎么寫？
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2019-08-20
請(qǐng)問下老師，減免費(fèi)金稅盤維護(hù)費(fèi)，月末用沖減未交納增值稅嗎
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2021-09-07
要預(yù)估未來3個(gè)月的增值稅及附加稅能交多少稅，怎么預(yù)估啊
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2018-10-16
未開票先，但以做收入交增值稅了，等下月在開票時(shí)，分錄怎么做？
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2018-09-04
資產(chǎn)負(fù)債表上的其他流動(dòng)資產(chǎn)可以填寫未交增值稅上的數(shù)嗎？
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2018-04-16
老師，收到稅局退回的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅留抵稅款，摘要寫：增值稅留抵進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄就做一筆：借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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2022-05-20
老師，這個(gè)月交上個(gè)月的增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)～未見增值稅 貸銀行存款 是這個(gè)分錄對(duì)吧？ 我剛到一個(gè)新單位，用的是 應(yīng)交稅費(fèi)～已交稅費(fèi) 這樣是不是不行？
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2020-06-12
個(gè)稅更正申報(bào)，當(dāng)月錯(cuò)報(bào)時(shí)的稅款為什么不會(huì)帶出來
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2020-01-14
本期未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額\",那么下棋認(rèn)證了，但是公司一直沒有開票，那么是將其轉(zhuǎn)入”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額“還是”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額“呢？
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2019-12-20
我公司是制造業(yè)一般納稅人，月末增值稅的貸方余額就是本月應(yīng)交而未交的增值稅，把他轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里，對(duì)嗎？營業(yè)稅金及附加這個(gè)科目里只核算城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加等一些地稅嗎？如果是，我不明白營業(yè)稅金及附加為什么不包括增值稅呢？
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2017-02-17
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅繳納了，未達(dá)起征點(diǎn)繳納的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了，之前的會(huì)計(jì)調(diào)賬調(diào)后，賬上應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅還有余額，是不是有問題呀
1/620
2017-01-09
老師，你好，去年12月份有一筆未交增值稅的賬務(wù)處理，借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅26848.96元，我憑證上寫成了26408.96元 ，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了，賬務(wù)怎么處理呢？
1/191
2023-03-21
剛接手一家公司 該公司應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 有大額未處理 與銀行實(shí)際付稅不符合 其附加稅無數(shù)據(jù)。怎么處理啊
1/808
2018-11-08
收到發(fā)票未認(rèn)證是否也可以用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅來做分錄 借：原材料或庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款下月認(rèn)證時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
1/866
2018-08-22
5月一部分進(jìn)項(xiàng)稅額未認(rèn)證的，記 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額, 6月這部分發(fā)票全部認(rèn)證了，記 借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。本公司是全出口企業(yè)，沒有內(nèi)銷，沒有銷項(xiàng)稅額，6月這個(gè)賬要怎么處理？
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2021-07-14
老師 我公司小規(guī)模納稅人 6月份開出維修發(fā)票93805元 開的是通用機(jī)打發(fā)票 我當(dāng)時(shí)做分錄是 借 應(yīng)收賬款-XX公司 93805 貸 主營業(yè)務(wù)收入92876.3 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅928.7 這樣可以嗎，還是得改回應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
1/413
2021-08-31