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老師您好，我想咨詢一下，我公司收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是目前沒有銷項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我該怎么處理，是做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里，等以后有銷項(xiàng)稅額了再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里進(jìn)行抵扣嗎？還是說現(xiàn)在就直接勾選平臺(tái)進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣，直接勾選抵扣的話是不是就是直接留底了?我不知道怎么處理，請(qǐng)老師教一下，謝謝?
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2022-03-02
購(gòu)買辦公用品，銀行存款支付，并收到專用發(fā)票，分錄是借管理費(fèi)用借應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款，這樣做對(duì)嗎？
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2020-03-04
收到專票當(dāng)月沒有認(rèn)證，二級(jí)科目是寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢
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2020-05-18
請(qǐng)問:已入賬但未認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額記入“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”，后來在認(rèn)證抵扣的當(dāng)月轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呀？
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2019-12-16
企業(yè)購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備價(jià)款30000元 增值稅率13% 運(yùn)費(fèi)600元 安裝費(fèi)400元 開車商業(yè)匯票 問 應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是多少
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2021-11-30
老師，請(qǐng)問22年12月份有兩張發(fā)票將未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，計(jì)入了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目。1月份發(fā)現(xiàn)科目用錯(cuò)了，怎么調(diào)整正確呢？
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2023-02-06
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，怎么轉(zhuǎn)出呢，寫憑證？
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2019-09-20
你好，老師，我想問下，如果我們租房租3年，合同規(guī)定每月支付房租含稅4000，她懶得每個(gè)月跑稅務(wù)局開票，就提前開一年的專票給我們，本來應(yīng)該給我們4.8萬的發(fā)票（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額2700），結(jié)果收到發(fā)票的含稅價(jià)是5萬，那2千房東愿意自己承擔(dān)，因?yàn)槌鲎廪k說要開專票必須補(bǔ)交以前的，不能按照合同期間開票。稅額是2830，那多出來的稅額130我們可以抵扣嗎，那這個(gè)月我們要支付4千房租給她，稅務(wù)也將會(huì)勾選這個(gè)發(fā)票，那我要怎么做賬呢，
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2022-03-10
請(qǐng)教下老師，就是我們沒認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這批貨物可以入賬嗎？記成待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額入賬？
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2020-07-30
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額怎么算？
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2019-06-08
這是2019年的會(huì)計(jì)分錄，今年老師把它去掉了，請(qǐng)問為什么？我看了關(guān)于2019年4月1號(hào)關(guān)于不動(dòng)產(chǎn)新發(fā)布的規(guī)定。會(huì)跟規(guī)定有關(guān)嗎？那請(qǐng)問固定資產(chǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在是該寫還是不該寫？
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2020-03-27
老師請(qǐng)問一下 資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上面應(yīng)交稅費(fèi)一欄如何填寫 其中有應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 還有個(gè)稅 現(xiàn)在還沒有銷項(xiàng)稅額 那么進(jìn)項(xiàng)稅要加進(jìn)去嗎
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2018-12-17
老師，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，期末要做什么結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎，我只有進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證抵扣，沒有銷項(xiàng)稅額
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2016-11-24
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額跟待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額兩科目有什么區(qū)別？什么時(shí)候用？
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2020-02-24
老師好，請(qǐng)問當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)票還沒收到所以就沒勾選。進(jìn)項(xiàng)稅額這部分能做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里面嗎？我看之前的會(huì)計(jì)就是做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里面去的
1/440
2023-03-16
請(qǐng)問待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思？
1/6954
2018-03-26
因?yàn)槲覀児臼巧a(chǎn)方便面生產(chǎn)線設(shè)備的，生產(chǎn)周期比較長(zhǎng)，所以我們是當(dāng)月收到的原材料當(dāng)月入賬，進(jìn)項(xiàng)稅額通過“應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”這個(gè)科目過渡一下，等到這張發(fā)票認(rèn)證抵扣時(shí)，就沖消“應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”這個(gè)科目，但是漏登賬的這兩張發(fā)票沒有做購(gòu)入憑證，在2017年11月認(rèn)證了，就把稅額作“應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”沖消了
1/1043
2021-09-26
老師，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不得再開具《出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》是什么意思，這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額指的是我所有的留抵稅額嗎？
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2020-02-28
請(qǐng)教你一個(gè)問題啵。我本期認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅專票，但沒有銷項(xiàng)。申報(bào)時(shí)，我還需要在“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”這一欄需要填寫嗎
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2019-05-14
是不是有一種做法是在退稅勾選那里做了勾選 然后反饋在附表二本期已經(jīng)認(rèn)證但是未抵扣的里面的。因?yàn)槲铱匆郧暗呢?cái)務(wù)是借記待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
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2020-06-30