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二房東小規(guī)模納稅人出租房屋，2022年第一季度，已開專普票共30.4萬（不含稅），一和二月每月開票沒超過八萬：教育費(fèi)附加和地方教育附加都是0，城建稅：專票時減半征收，普票時為0。三月份開票多點(diǎn)，現(xiàn)在準(zhǔn)備開最后一張發(fā)票。前一張發(fā)票時系統(tǒng)提示，本季度銷售額已累計超過30萬，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加不免征將減半征收。開最后一張發(fā)票時，系統(tǒng)提示：您已申請代開的發(fā)票，有需要補(bǔ)征稅款的發(fā)票未開具，請前往辦稅服務(wù)廳，將已經(jīng)申請的發(fā)票開具后或者作廢，不需要開具的申請信息后再繼續(xù)申請。請問：前期未超30萬時（當(dāng)季度內(nèi)）所有專票對應(yīng)的教育費(fèi)附加和地方教育附加為0，當(dāng)季度收入超過30萬元，2附加費(fèi)季度申報時重新按減半征收、補(bǔ)繳納稅款是嗎？
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2022-04-01
老師：本公司是建設(shè)公司，五月份中標(biāo)了一項(xiàng)工程，合同總價是600多萬元，10月12日甲方答應(yīng)付第一筆工程款（44萬元），我去地稅局區(qū)圓了44萬的稅票，繳納稅款18172元，那么我可以這樣做賬嗎？1、憑發(fā)票和銀行進(jìn)賬單做借：銀行存款--440000.00貸：預(yù)收賬款440000.00，2、然后憑完稅證做借：營業(yè)稅金及附加——14520，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——營業(yè)稅（13200）應(yīng)交稅費(fèi)---城建稅（660）、應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加（264)、應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加（396），同時借：應(yīng)交稅費(fèi)——14520，貸：銀
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2015-10-15
月度收入低于10萬元，季度低于30萬免征教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加是指小規(guī)模還是一般納稅人？是指專票收入還是專普票合計？
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2018-09-07
老師您好！請問: 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 這個分錄是什么時候開始做？附什么附件？ 借:主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這個分錄是什么時候開始做？附什么附件？
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2021-02-28
給供應(yīng)商付款，發(fā)票沒有回來，掛預(yù)付賬款，后面附 付款申請書和銀行回單，等發(fā)票回來之后再結(jié)轉(zhuǎn)到成本里附上發(fā)票，這樣做有什么問題嗎，稅務(wù)局查賬，說我沒有在預(yù)付賬款后面附發(fā)票，請問需要附發(fā)票嗎 ？
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2019-06-26
我們是小規(guī)模，季度不超30萬減免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加，這個季度收入29萬，是不是計提稅金的時候只計提城建的就可以了，附加稅還不用計提？還是附加稅得計提出來，3月末再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面？
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2018-04-19
什么計入營業(yè)稅金及附加
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2016-07-22
2021年度專項(xiàng)附加扣除問題
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2020-12-11
附表二 9 10為什么不計算
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2022-04-10
會議費(fèi)要附哪些報銷單據(jù)？
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2017-02-23
做外賬。銀行的明細(xì)附哪里
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2015-11-27
附加稅申報錯誤，如何作廢
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2019-04-10
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請問CA是金稅盤的附件嗎？
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2021-08-06
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2022-02-11