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甲公司是增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī)，2019年11月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 1.購(gòu)進(jìn)一批原材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額是50萬(wàn)元，增值稅為6.5萬(wàn)元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi)，取得增值稅普通發(fā)票 沫雨 注明的金額為2萬(wàn)元，增值稅為0.18萬(wàn)元。 2.接受股東投資轉(zhuǎn)入材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬(wàn)元，增值稅為13萬(wàn)元。 3.購(gòu)進(jìn)低值易耗品沫取得增值稅專用發(fā)票的金額6萬(wàn)元，增值稅為0.78萬(wàn)元。 4.銷售洗衣機(jī)一批，取得不含稅銷售額200萬(wàn)元，另收取包裝物租金1.13萬(wàn)元。 5.采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品，新產(chǎn)品含稅售價(jià)為7.91萬(wàn)元舊產(chǎn)品作價(jià)2萬(wàn)元。 6.因管理不善，上月購(gòu)進(jìn)的原材料全部毀損，該批原材料的采購(gòu)成本是10萬(wàn)元。(進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣)
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2023-11-01
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告里面的合同金額是填寫(xiě)的含稅金額還是不含稅金額呀？求解答。裝修工程小規(guī)模公司代開(kāi)增值稅專用發(fā)票
1/2062
2019-10-12
分公司不具有法人資格不能獨(dú)立核算是不是享受增值稅優(yōu)惠政策嘛，比如我是一家分公司，增值稅月收入不超過(guò)9萬(wàn)，能否免稅。
1/1245
2020-06-30
根據(jù)目前政策，小規(guī)模納稅人對(duì)外租賃不動(dòng)產(chǎn)，是不是沒(méi)有增值稅優(yōu)惠政策?取得未來(lái)一定時(shí)期的租金，是不是全額按照租金/1.05*0.05繳納增值稅，不能平攤至每個(gè)月繳納，增值稅附加可以減半繳納
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2022-12-27
老師，我們公司給公立學(xué)校做了廣告牌，為什么收到的款項(xiàng)都是發(fā)票上的金額，而不是價(jià)稅合計(jì)的總額，我們公司是小規(guī)模公司.
1/511
2016-09-30
老師，請(qǐng)問(wèn)下上月由于稅務(wù)UK插過(guò)稅務(wù)內(nèi)網(wǎng)，造成當(dāng)月發(fā)票不能作廢，當(dāng)月作的紅沖處理，這種情況次月做賬時(shí)還需作賬務(wù)處理嗎
1/504
2021-06-01
增稅稅期末有留抵稅額，本期不用交增稅稅，還用計(jì)題增值稅附加嗎
1/967
2019-07-14
做未交增值稅轉(zhuǎn)出：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2020-02-18
小規(guī)模企業(yè)的增值稅申報(bào)時(shí)候，有個(gè)增值稅附列表，需要填寫(xiě)不，什么時(shí)候要填寫(xiě)什么時(shí)候不要填寫(xiě)呢，這塊不太明白。
1/752
2018-09-14
小規(guī)模納稅人享受那個(gè)月季度不超9萬(wàn)的那個(gè)優(yōu)惠增值稅不用繳，那增值稅的附加稅需不需要交納？是怎么樣申報(bào)的？
1/495
2018-12-14
我們的稅負(fù)不變的話，每個(gè)月要交的增值稅不是大約等于稅負(fù)*未稅銷售額嗎，未稅銷售額漲了，增值稅不就交的多了嗎
2/726
2018-04-11
老師，幫我解釋下這兩張圖，是不是最后負(fù)的增值稅是最后轉(zhuǎn)到未交增值稅是需要到第二個(gè)月15號(hào)前申報(bào)時(shí)繳納的增值稅？
2/500
2016-07-16
老師 增值稅申報(bào)的時(shí)候贈(zèng)送貨物給另一家公司不是視同銷售嗎 那增值稅相應(yīng)的增值稅是在我圈出來(lái)的這個(gè)地方填列嗎
1/473
2018-06-08
應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出未交稅 為什么要結(jié)轉(zhuǎn)平 不是有一筆分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出未交稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
2/749
2019-12-23
一般納稅人留抵要不要每個(gè)月都要做一筆借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這一筆分錄呢。
1/917
2019-02-22
增值稅有留抵，但車輛年檢時(shí)說(shuō)零稅負(fù)的檢不了，就現(xiàn)金交了點(diǎn)增值稅，交的這部分增值稅用申報(bào)嗎，如何處理呀在報(bào)表里？？？
1/648
2018-07-12
老師，如果我這個(gè)月的增值稅進(jìn)項(xiàng)票不夠的話，今天開(kāi)的增值稅進(jìn)項(xiàng)票，我今天可以在增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)里面看到嗎？
4/1066
2021-07-14
小規(guī)模公司，收入5萬(wàn)多點(diǎn)。不增值稅。那營(yíng)業(yè)稅金及附加也是0對(duì)嗎？還是增值稅免稅，營(yíng)業(yè)稅金及附加按著增值稅額計(jì)算？
1/1484
2017-10-22
老師請(qǐng)問(wèn)本月的增值稅附表增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么添啊？有兩個(gè)增值稅稅控的選擇哪一個(gè)？是不是只選這個(gè)就行？
1/969
2018-08-04
老師 想問(wèn)一下 個(gè)體戶開(kāi)了票入賬有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 但是不用交增值稅。掛在在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的 數(shù)怎么沖平呢
2/209
2024-04-28