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老師，養(yǎng)老院小的維修，例如換個(gè)燈具，換個(gè)浴霸，等小的支出 我入 主營業(yè)務(wù)成本--維修費(fèi) 行不 一二百元 金額不大
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2022-05-23
老師你好，我們公司賬一直是代賬公司做的，19年底接手的代賬會(huì)計(jì)收到發(fā)票直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入，銀行存款，現(xiàn)在報(bào)表顯示應(yīng)收應(yīng)付不對，銀行余額也很大，但是實(shí)際上賬戶并沒有那么多余額，都是真實(shí)業(yè)務(wù)，增值稅也是對的，就是沒有做往來明細(xì)，請問老師： 1、我想現(xiàn)在把往來科目調(diào)對，是不是得從19年憑證拆開一張張改，這樣是不是要去稅務(wù)局更正報(bào)表？ 2、能如果直接把20年底的往來科目按差額直接調(diào)整到銀行存款，這樣就是回單對不上，會(huì)不會(huì)涉嫌做假賬？
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2021-04-06
損益類科目有會(huì)計(jì)要素計(jì)量屬性？比如主營業(yè)務(wù)成本的公允價(jià)值？
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2022-06-13
全年入賬的酒的發(fā)票 沒有入招待費(fèi)的 進(jìn)了管理費(fèi)用其他 匯算清繳時(shí)是不是一定要把它調(diào)增？應(yīng)該在那個(gè)調(diào)增項(xiàng)目里顯示呢？ 實(shí)際是招待費(fèi)的 之前是在管理費(fèi)用其他這個(gè)科目顯示的 沒有進(jìn)招待費(fèi) 如果在扣除類調(diào)整項(xiàng)目中招待費(fèi)顯示 會(huì)不會(huì)和財(cái)務(wù)報(bào)表不一致呢 我把煙酒這些全部調(diào)出來 利潤就變成盈利的了還有企業(yè)所得稅申報(bào)表中的 營業(yè)成本可以填什么 ？我們是服務(wù)類企業(yè) 沒有主營業(yè)務(wù)成本 只有管理費(fèi)用
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2022-04-15
老師，我7月份到公司上班的，看到結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候損耗一直沒有在庫存商品下面掛的呢，沒有處理，我就建立了庫存商品明細(xì)賬，把損耗做到賬里了，有9萬多的損耗，7萬多是合理的我進(jìn)到主營業(yè)務(wù)成本了，2.7萬是不合理的，我進(jìn)到營業(yè)外支出了，上個(gè)季度虧損沒有交企業(yè)所得稅，這個(gè)季度也是虧損，第一二季度的時(shí)候盈利繳納了9000多元的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在全年虧損，匯算清繳會(huì)產(chǎn)生退稅，我不想產(chǎn)生退稅，我想問下老師，我現(xiàn)在把我做的那筆損耗的憑證刪除了，然后更正我上個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表，可以嗎，有沒有風(fēng)險(xiǎn)
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2023-11-14
老師你好我請教個(gè)問題，板塊二的增值稅，發(fā)生銷售退回沒聽懂，做相反分錄不是應(yīng)該借主營業(yè)務(wù)收入，貸:銀行存款，老師怎么說借貸都是主營業(yè)務(wù)收入。發(fā)生虛增？什么意思？能幫忙理解下么？
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2021-07-08
請問老師，21年年底時(shí)，不小心將一筆銷項(xiàng)稅額錯(cuò)入進(jìn)了主營業(yè)務(wù)收入里邊，現(xiàn)在準(zhǔn)備報(bào)22年第一季度的季報(bào)，怎么做調(diào)整呢？
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2022-04-19
老師您好，請問主營業(yè)務(wù)利潤率填表的主營業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)是本期數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)啊
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2022-04-07
請問，在所得稅匯算時(shí)，調(diào)增了主營業(yè)務(wù)成本，在小企業(yè)準(zhǔn)則下怎么做分錄呀，
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2022-07-14
購買方退貨給我公司還開回來一張專票！我是沖減主營業(yè)務(wù)收入，走進(jìn)項(xiàng)稅還是直接入庫存商品？
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2020-12-28
您好老師！管理費(fèi)用率=管理費(fèi)用除以主營業(yè)務(wù)收入乘以100%，管理費(fèi)用率算出來怎么把比率轉(zhuǎn)換成金額
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2020-10-16
老師您好，咨詢個(gè)問題，公司是往外地有機(jī)肥廠轉(zhuǎn)賣農(nóng)作物秸稈粉的，秸稈粉采購價(jià)比較低但是運(yùn)輸費(fèi)比較高，最大的成本成了運(yùn)輸費(fèi)，運(yùn)輸費(fèi)能作為主營業(yè)務(wù)成本核算么？秸稈粉是從采購地直接使用大貨車?yán)接袡C(jī)肥廠的，沒有入庫
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2023-09-20
我是賣電子產(chǎn)品的小規(guī)模公司，法人以備用金的形式從公司賬戶取錢進(jìn)貨，發(fā)現(xiàn)備用金透支了，請問可以直接用主營業(yè)收入抵減備用金嗎，分錄：借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：其他應(yīng)收款-備用金
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2024-01-08
老師請問下小規(guī)模企業(yè)機(jī)械設(shè)備租賃有限公司一般的維修費(fèi)，配件我都記到主營業(yè)務(wù)成本可以吧
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2020-10-14
服務(wù)類的小公司是虧損的，開業(yè)一年一直只有費(fèi)用沒有收入。那人工費(fèi)可以計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎？會(huì)造成成本倒掛嗎？
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2023-03-03
老師，匯算清繳的主營業(yè)務(wù)收入是按照利潤表的全年累計(jì)相加填的么
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2021-05-20
老板要看凈利潤，用公司的全部營收（包含主營業(yè)務(wù)收入和其它收入）-公司全部成本支出（包括原材料費(fèi)用，人工費(fèi)用，管理費(fèi)用，制造費(fèi)用）這樣對嗎？
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2021-07-14
老師，我們是分公司，企業(yè)年報(bào)中主營業(yè)務(wù)活動(dòng)，可以寫承接隸屬公司經(jīng)營范圍內(nèi)批準(zhǔn)許可委托的業(yè)務(wù)嗎？還是要寫明清楚經(jīng)營什么？
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2021-04-19
老師你好， 裝潢設(shè)計(jì)公司收到的委托其他公司設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)費(fèi) 直接入主營業(yè)務(wù)成本-設(shè)計(jì)費(fèi) 還是說要其他科目轉(zhuǎn)一下的？
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2021-01-08
老師請問一下 我們建設(shè)工程的買賣合同交印花稅 需要把哪些科目的金額放進(jìn)去呢？比如主營業(yè)務(wù)收入 合同履約成本都要加一起算稅嗎
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2024-07-11