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比如開出10萬發(fā)票 收到10萬的貨款 要扣除10萬銷項稅金和4.5%成本稅款，剩余的轉(zhuǎn)給掛靠公司 成本發(fā)票暫時未開 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅金 轉(zhuǎn)出款的分錄該怎么做啊？有發(fā)票 銀行回單和轉(zhuǎn)款憑證
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2017-04-18
老師，看不懂第三個分錄，預收賬款加起來也不到50萬啊，怎么理解呢？不是一般預收賬款50%剩下的50%加起來應該是總款項嗎，比如說 總款50萬，第一個分錄 借銀行存款， 貸 預收賬款 275000（預收50%） 那么下面的分錄應該是借 預收賬款 275000 借 銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費那些 銀行存款就是剩余需要補付的款項啊，比如說第三張圖
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2020-07-31
早上好！1、下面兩題都是收回貨款的，怎么判斷應收款或主營業(yè)務收入？ 2、會計科目錯，金額也錯，是不是應該用紅筆做一樣的分錄沖銷，然后再用藍色寫上正確的會計分錄？
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2017-06-23
但是聽別的說開差額稅，開一張差額稅開出來、做賬時就變成這樣了應收賬款9000 主營業(yè)務收入8970.87應交說費29.13稅控盤上開票金額稅額跟實際報稅金額稅額不一致，之后就開的全額發(fā)票，出現(xiàn)這種情況，賬務改如何處理呢？
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2017-04-08
祥達貿(mào)易公司于15日收到丙客戶的定貨款600萬元，并于1月底向客戶提供300萬元的商品，該商品的成本為200萬元。寫出會計分錄（這項沒懂，請老師詳解。 另外有一個一樣的問題，但是在老師的回答中，預收賬款不應該記錄在貸方嗎？為什么記錄在借方 。 ） 我的答案是 1. 收到頂貨款 ：借 銀行存款600W 貸 預收賬款600W 2.發(fā)出商品： 借 應收賬款300W 貸 主營業(yè)務收入 300W 3.結(jié)轉(zhuǎn)成 借 主營業(yè)務收入200 庫存商品200
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2016-09-29
公司主要是公司技術(shù)人員為客戶提供設備安裝服務和維護服務，沒有直接貨物成本，主要是人員工資，差旅補助，主營業(yè)務收入就是開給客戶的維護服務發(fā)票的金額，請問，這樣的業(yè)務如果計算營業(yè)成本？這樣的營業(yè)成本包括哪些具本內(nèi)容？
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2019-07-13
公司欠王總借：管理費用――裝修費 20000 貸：應付賬款 20000王總欠公司借：應付賬款20000 貸：主營業(yè)務收入20000抵賬對嗎？
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2017-11-27
公司銷售開出發(fā)票借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入， 應交稅費收到貨款借：銀行存款 貸：應收賬款是這樣嗎
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2018-08-08
我們是人力資源服務公司 給派遣公司提供招募工作，，這是我們的目前主要業(yè)務，我們要怎么做會計處理:1、取得收入時對方要求開具招募服務費借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 2、支付供應商輸送勞務人員費用時借：勞務成本——暫估招募服務貸：應付賬款是這樣嗎？3、取得發(fā)票時借：主營業(yè)外成本 貸：勞務成本 是這樣嗎？4、那如果沒有取得發(fā)票 那個勞務成本就要一直掛賬嗎？年底怎么辦？
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2018-01-11
請教一個問題，業(yè)務內(nèi)容如下：我公司與總包單位簽訂了一個消防工程分包合同，合同總價400W，已經(jīng)開了一部分發(fā)票，后來因為資質(zhì)問題總包與我們撤銷了原合同，要求與我們按料工分離重新簽定合同，因為我們沒有勞務資質(zhì)，所以只與總包簽定了材料的合同，勞務合同我們找了勞務公司，之前開出去的發(fā)票，我已開了紅字發(fā)票，現(xiàn)在出現(xiàn)以下幾個問題 1.對于已開的發(fā)票，上月在賬務上我已經(jīng)確認了主營業(yè)務收入，那本月做賬應該如何處理？ 2.因為項目已經(jīng)開工，而且我們是買多少用多少，之前用在項目上的材料我都做到了“工程施工-合同成本-材料費”科目，那合同改變了，現(xiàn)在我應該做？ 3.后期還要開材料銷售的發(fā)票給對方，我們是沒有庫存的，應該怎么辦？ 4.合同我已經(jīng)繳納了印花稅，印花稅還能退回來嗎？
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2019-09-25
老師，請幫我看看這種賬怎么做？公司開出去的銷售發(fā)票，設置主營業(yè)務收入的二級科目怎么設置？以前沒做過這個行業(yè)的賬
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2020-07-25
做內(nèi)帳會計，外賬由記賬公司代理，銷售商品時做賬可否把應交稅金應交銷項稅這部省略不計呢，直接做分錄借：現(xiàn)金，貸：主營業(yè)務收入。
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2019-09-02
我公司是小規(guī)模的，上月帶開了一張發(fā)票，貨款已收到，借： 銀行存款 7600貸：主營業(yè)務收入 7378.64 應交稅金-增值稅銷項 221.36但是我銀行扣的稅款是223.57 下面的分錄如何寫下去，謝謝！
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2018-07-06
老師你好，醫(yī)院營業(yè)范圍包括醫(yī)療咨詢服務，那取得的醫(yī)療咨詢服務收入是記入主營業(yè)務收入嗎，這部分收入可以享受免增值稅的優(yōu)惠政策嗎
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2019-07-09
老師，我們是銷售方，上個月給開了5000的發(fā)票。借:預付賬款。貸:主營業(yè)務收入，應交稅費-銷項稅。如果這個月做了紅沖。分錄應該怎么做呢。是這一摸一樣的分錄，做紅字么？
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2020-06-23
請問老師：小微企業(yè)銷售酒的貿(mào)易有限公司購進時 借：庫存商品―紅酒 貸：銀行存款 銷售時 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費―銷項稅 對嗎？月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄該怎么做呢？
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2019-12-31
老師，我們是軟件開發(fā)，系統(tǒng)維護費是銷售硬件和服務一起的，發(fā)票也是分別開具的13%和6%的稅率，主營業(yè)務收入下二級明細還要分別設置硬件收入/服務收入嗎？
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2020-06-11
老師我公司有收入，客戶已經(jīng)用支付寶收的但是我現(xiàn)在只有發(fā)票。是不是現(xiàn)在做借應收賬款貸主營業(yè)務收入。如果有銀行回單時是不是借銀行存款貸主營業(yè)務收入
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2015-11-02
如果是銷售產(chǎn)品3000元返利200元，返利的200元在收款時直接收2800元。分錄這么做可以不。借：現(xiàn)金2800銷售費用_返利200貸：應收3000銷售商品時還是按3000元，確定收入嗎？借：應收賬款3000貸:主營業(yè)務收入3000
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2017-11-29
在2016年發(fā)票開的金額是1000萬元，其中增值稅是47.62萬元，應該借：銀行存款1000，貸主營業(yè)務收入952.38，貸應交稅金47.62，但是，我在2016年12月會計分錄做的是借銀行存款1000貸主營業(yè)務收入1000，并結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤，年終結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。相當于我在2016年多記了47.62萬元的收入并結(jié)轉(zhuǎn)到吧2016年的利潤分配，我想知道在2017年7月我的賬務應該怎樣調(diào)整？
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2017-08-06