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4月份稅率變更的時(shí)候，我有一筆貨款銷售了， 當(dāng)時(shí) 發(fā)票沒(méi)開(kāi)，做的分錄是借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)，銷項(xiàng)稅額，，，報(bào)稅也報(bào)了 5月份發(fā)票開(kāi)了，分錄怎么做來(lái)沖銷？
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2019-10-19
房租費(fèi)6月5號(hào)收款5萬(wàn)元，發(fā)票20號(hào)開(kāi)，這筆賬收款時(shí)可要掛往來(lái)了，還是在20號(hào)直接做借，銀行存款4萬(wàn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)\增值稅1萬(wàn)？
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2019-06-25
不用開(kāi)票，出納開(kāi)收款收據(jù)，收到XX公司購(gòu)買油漆1760，實(shí)收160（折后價(jià)），借：庫(kù)存現(xiàn)金 1600 財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣 160 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1760 我是不是這樣做分錄
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2016-11-01
老師，之前KTV用代金券抵廣告費(fèi)，我做的分錄是: 借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用-廣告費(fèi) 貸:預(yù)收賬款-代金券 持代金券來(lái)KTV消費(fèi)時(shí): 借:預(yù)收賬款-代金券 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在代金券使用有效期己過(guò)，只用了5千元，還有1萬(wàn)元未來(lái)使用作廢了，這作廢的一萬(wàn)元要做會(huì)計(jì)處理嗎？要怎么做分錄？急！
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2016-01-13
計(jì)提印花稅(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入*80%*0.03%)是什么意思?
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2015-10-09
老師，銀行12000，發(fā)票10000，分錄 借 銀行存款，袋 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 預(yù)收賬款 2000 還有 銀行8000 發(fā)票10000 分錄是借 銀行 8000 應(yīng)收 2000 袋 主營(yíng)業(yè)務(wù) 應(yīng)交稅金 ，這兩個(gè)分錄對(duì)嗎
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2019-05-27
老師新年好！公司2019年10月放在超市銷售的水果于11月銷完，因其內(nèi)部人員調(diào)整一直未結(jié)賬，故公司年前也未入賬，今年2月初超市將款打入公司賬戶未開(kāi)票，現(xiàn)在開(kāi)票入賬：①借銀行存款 貸預(yù)收賬款②借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一水果（公司免稅）這樣對(duì)嗎？
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2020-02-15
老師，再問(wèn)一下，飯店交稅按10000元還是10500？（公司在到店里充值10000元，贈(zèng)送500元。請(qǐng)問(wèn)老師，公司怎么做賬？飯店怎么做賬？曉海老師 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱 1小時(shí)前 你好！飯店這樣處理 充值時(shí) 借 庫(kù)存現(xiàn)金 10000 銷售費(fèi)用 500 貸 預(yù)收賬款--個(gè)人 10500 消費(fèi)時(shí) 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 你們公司按實(shí)際付款額做賬就可以 借：預(yù)付賬款 10000 貸：現(xiàn)金 10000 （因?yàn)橐话闱闆r下贈(zèng)送部分不會(huì)開(kāi)發(fā)票的））
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2016-02-14
老師好，咨詢個(gè)問(wèn)題，就是我們公司轉(zhuǎn)為一般納稅人的當(dāng)月我錄憑證做科目的時(shí)候銷項(xiàng)稅沒(méi)有做，月底才做的一筆，那我是要沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？謝謝
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2020-02-28
七月，有一筆業(yè)務(wù)，借銀行存款3400，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。已經(jīng)開(kāi)票。八月發(fā)現(xiàn)多收了1400，把這1400退給人家了。到9月才收回發(fā)票沖紅。從新開(kāi)正確的發(fā)票給人家。要怎么做賬呢
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2019-10-10
我公司和客戶A以及客戶A的子公司B都有合作關(guān)系，客戶B通過(guò)母公司A將錢打給我公司，并要求我司發(fā)貨給A公司，開(kāi)票是開(kāi)給B公司，有相關(guān)收款發(fā)貨協(xié)議，賬面要怎么記賬啊，前提是我司發(fā)貨收入全部計(jì)在A公司了，目前我的做賬分錄是這樣的，借銀行存款，貸預(yù)收賬款a,借預(yù)收賬款a貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入a應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)，然后b公司我做了一筆借預(yù)收賬款a，原來(lái)預(yù)收a里面包含a和b兩部分，我把b的部分通過(guò)預(yù)收轉(zhuǎn)到應(yīng)收b對(duì)嗎
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2021-06-21
是一般納稅人，機(jī)動(dòng)車檢測(cè)服務(wù)有限公司，計(jì)算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的銷項(xiàng)稅公式是不是收入/（1 6%）*6）
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2017-02-08
老師，結(jié)轉(zhuǎn)損益后的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1816524.66 貸：本年利潤(rùn)1816666.5，這是什么情況，而我現(xiàn)在用另一個(gè)財(cái)務(wù)軟件做兩個(gè)值是一樣的
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2020-07-16
銷貨退回又入庫(kù)時(shí)的價(jià)格是不是原來(lái)的進(jìn)貨價(jià)？分錄是：借庫(kù)存商品 貸：主營(yíng)業(yè)成本 就是不用紅字沖了是嗎？那老師可不可以直接按退貨價(jià)入庫(kù)存，那就不用沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也不用沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成了，如果是這樣做的話會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
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2017-02-27
跨月多計(jì)管理費(fèi)用或主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或者錯(cuò)計(jì)入前二個(gè)科目，本月此二個(gè)科目以結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)，本月用負(fù)數(shù)更正好還是做相反分錄好，哪個(gè)更科學(xué)更好理順賬
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2018-08-27
還有就是銷售商品，我們銷售的賬特別亂，有的當(dāng)天的收入用一小部份去付了請(qǐng)人送貨的費(fèi)用，有時(shí)又拿去付了供貨商的款，有的時(shí)候是轉(zhuǎn)賬給老板，有的時(shí)候是去付了安裝的掛架，還有的是多付了錢等等，反正我們正常的分錄是借:應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，收到款是借銀行存款,貸:應(yīng)收賬款，但是出現(xiàn)之前我說(shuō)的又如何做賬，而且我現(xiàn)在比較混亂的時(shí)覺(jué)得太亂，沒(méi)有頭續(xù)，老師給點(diǎn)意見(jiàn)
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2017-07-31
我提問(wèn)：老師：營(yíng)改增之前的收入分錄怎以處理？是交營(yíng)業(yè)稅，例：收入20000好像是免稅，借：現(xiàn)金，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，下面的分錄不知道怎么處理。 1分鐘前 鄒老師 注冊(cè)稅務(wù)師 中級(jí)會(huì)計(jì)師 45秒前 你好，營(yíng)改增之前不用計(jì)提附加稅就是了 。 請(qǐng)問(wèn)：營(yíng)業(yè)稅都不用計(jì)提嗎？
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2016-10-13
公司8月之前收取了貨主2000元(稅2000?1.03乘百分之三等于58.25）借銀行存款：2000貨：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：1941.75，貸：應(yīng)交稅費(fèi)：58.25后10月份結(jié)算不用收取這么多退200元這筆賬怎么做，季度帳已結(jié)
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2016-10-18
老師，公司舉行活動(dòng)，然后贈(zèng)送了活動(dòng)方體驗(yàn)票（小孩子體驗(yàn)公司制作陶瓷啊，皮影戲這些課程）這樣做分錄對(duì)不？借：銷售費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 公司主營(yíng)的就是小朋友去玩的這些體驗(yàn)課程
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2020-07-20
借:銀行存款10000 庫(kù)存現(xiàn)金-1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入... 老師借方也可以填-1000嗎？
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2020-05-30