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老師，請問下，之前會(huì)計(jì)結(jié)算時(shí)做：借應(yīng)收賬款390萬，貸：主營業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅額，后收到160萬，又做：借：銀行存款160，貸：主營業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅額，結(jié)果應(yīng)收賬款沒減掉，還是欠390，我要怎么補(bǔ)做呢？
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2019-10-24
老師，去年有幾筆賬應(yīng)該為管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)，當(dāng)時(shí)接前任會(huì)計(jì)賬時(shí)，有說收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票要沖當(dāng)期收入。當(dāng)朝做賬時(shí)：貸：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 紅字 （收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票全額沖收入了，未沖應(yīng)交稅金） 但是我認(rèn)為不應(yīng)該沖收入，應(yīng)該直接做和管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)。那我應(yīng)該怎么調(diào)賬呀？在2020年第一季度調(diào)怎么調(diào)？
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2020-04-18
開對方公司開了發(fā)票，收的現(xiàn)金是記 借：庫存現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)嗎
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2016-12-22
超市上的積分可以換商品，做分錄是借：遞延資產(chǎn)。 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金，我想問的是遞延資產(chǎn)最后轉(zhuǎn)到什么科目是本年利潤嗎？
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2017-11-21
公司銷售一批貨物給A企業(yè)，發(fā)生應(yīng)收賬款6900元，A企業(yè)的法人通過他的個(gè)人卡匯款到我公司對公賬戶上，做賬的時(shí)候，可以直接做 借：應(yīng)收賬款-A公司6900 貸：主營業(yè)務(wù)收入5897.44 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅1002.56 嗎？要不要再補(bǔ)什么手續(xù)？
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2017-02-09
銀行收到一筆10萬的款項(xiàng)。是客戶充值到我們平臺(tái)的錢。 我們分錄是 借：銀行存款。貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳增值稅然后。商家把其中的8萬取走。我們只剩2萬。 這個(gè)分錄該怎樣寫。 我們面對的商家都是個(gè)人。不會(huì)給我們開票
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2017-09-11
老師您好，商貿(mào)公司銷售商品，該商品為免稅產(chǎn)品，發(fā)票已開，商品發(fā)出，款已收到，分錄是這樣寫嗎？借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅
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2015-12-30
2017.12月銷售商品，借方：應(yīng)收賬款117 貸方：主營業(yè)務(wù)收入 100 銷項(xiàng) 17，借方：成本 80貸方：庫存商品 80 18年3月做賬：借方：以前年度調(diào)整損益 100 貸方：應(yīng)收賬款 100 借方：庫存商品 80 貸方：以前年度調(diào)整損益 80 ，做17年匯算清繳時(shí)是調(diào)減應(yīng)納稅所得20嗎
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2018-04-03
這個(gè)月20號(hào)開的發(fā)票，我的款20號(hào)還沒有收到，是這個(gè)月27號(hào)才收到，我可不可以在20號(hào)就把憑證做成借主營業(yè)務(wù)收入，借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款
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2018-07-30
老師，你好。我們公司是新成立的文化公司。業(yè)務(wù)是被品牌授權(quán)后，進(jìn)行展會(huì)，那我們前期投入的廣告費(fèi)用、裝修費(fèi)用是應(yīng)該放在營業(yè)費(fèi)用里嗎？展會(huì)門票收入是否可以放到主營業(yè)務(wù)收入內(nèi)？
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2020-01-08
老師，這個(gè)例題如果李沒開票，可以按下面處理嗎 借:銀行存款10600 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付賬款-李 付給李時(shí)， 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
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2019-11-02
①開了張票3320給對方，借:應(yīng)收賬款3320，貸:主營業(yè)務(wù)收入3223.30，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅96.70。②然后對方付了兩個(gè)3320，也就是6640。借:銀行存款6640，貸:應(yīng)收賬款6640。③然后后面又退了3320給對方，退的這一筆分錄該怎么體現(xiàn)
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2017-05-22
2018年的會(huì)計(jì)記賬是借：現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交增值稅。但是其實(shí)它后面是銀行收款的，那我怎么調(diào)整過來?
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2019-04-19
老師，我現(xiàn)在做的是內(nèi)賬報(bào)表，我們公司與另外一個(gè)公司簽到合同做畫冊，畫冊的款項(xiàng)本來是6萬元，但是對方要求我們開8萬元的發(fā)票給他們，他們也打了8元在我們對公賬戶上，對方要求我們再有爸那兩萬元錢轉(zhuǎn)給他，我們主營業(yè)務(wù)收入只有6萬元，那兩萬的會(huì)計(jì)分錄我該怎么寫？
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2016-06-10
老師小規(guī)模的增值稅怎么計(jì)提呀？收入時(shí)做了如下分錄，借：銀行，貨：應(yīng)交增值稅，主營業(yè)務(wù)收入，是不是不用再另外計(jì)提了，交稅時(shí)直接做分錄，借：應(yīng)交增值稅，貸：銀行，這樣就行了嗎
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2021-07-13
老師你好，剛問到減免稅額前期計(jì)提的問題，現(xiàn)在調(diào)賬是不是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-營業(yè)稅 貸：主營業(yè)務(wù)收入 是這樣子做嗎？
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2016-11-09
回款回單和銷售發(fā)票粘貼到一起，直接借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 可以嗎？
2/135
2021-07-09
普票不夠30萬元時(shí)做科目開票時(shí) 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，回款 借銀行存款 貸應(yīng)收帳款 ，那回款要不要做稅費(fèi)這塊？
1/405
2019-03-30
老師，請問，下，我們工廠里的一些圍欄什么的拆除下來的廢鐵變賣后的收入是不是按我們的主營業(yè)務(wù)收入的稅的繳納增值稅呀？
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2021-08-03
您好，我想問一下，差額征稅，發(fā)票金額6400，備注金額是5800。分錄 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入6400 應(yīng)交稅費(fèi)320，沒有反應(yīng)差額稅款和5800，這樣的分錄對嗎
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2019-09-23
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