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這月收款，可以下月給客戶開發(fā)票，借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 下月開票 借：預(yù)收，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 和應(yīng)交稅費(fèi)。那這個(gè)月就相當(dāng)于沒有收入了，是吧
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2019-04-27
為何咱們的真賬實(shí)操練習(xí)題中，有的同一個(gè)公司有的銷售商品直接按含稅價(jià)格計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，而有的就需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額？
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2016-04-04
如果 無票收入是30000元，借-應(yīng)付賬款30000 貸-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 然后過幾天，有客戶要發(fā)票，1000的，2000的，800的。。是直接開3張發(fā)票附到 以上 開始做的無票收入的記賬憑證后面，還是需要有票的單獨(dú)做分錄？
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2021-06-16
比如開出10萬發(fā)票 收到10萬的貨款 要扣除10萬銷項(xiàng)稅金和4.5%成本稅款，剩余的轉(zhuǎn)給掛靠公司 成本發(fā)票暫時(shí)未開 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 轉(zhuǎn)出款的分錄該怎么做??？有發(fā)票 銀行回單和轉(zhuǎn)款憑證
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2017-04-18
老師，看不懂第三個(gè)分錄，預(yù)收賬款加起來也不到50萬啊，怎么理解呢？不是一般預(yù)收賬款50%剩下的50%加起來應(yīng)該是總款項(xiàng)嗎，比如說 總款50萬，第一個(gè)分錄 借銀行存款， 貸 預(yù)收賬款 275000（預(yù)收50%） 那么下面的分錄應(yīng)該是借 預(yù)收賬款 275000 借 銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)那些 銀行存款就是剩余需要補(bǔ)付的款項(xiàng)啊，比如說第三張圖
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2020-07-31
早上好！1、下面兩題都是收回貨款的，怎么判斷應(yīng)收款或主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？ 2、會(huì)計(jì)科目錯(cuò)，金額也錯(cuò)，是不是應(yīng)該用紅筆做一樣的分錄沖銷，然后再用藍(lán)色寫上正確的會(huì)計(jì)分錄？
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2017-06-23
但是聽別的說開差額稅，開一張差額稅開出來、做賬時(shí)就變成這樣了應(yīng)收賬款9000 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8970.87應(yīng)交說費(fèi)29.13稅控盤上開票金額稅額跟實(shí)際報(bào)稅金額稅額不一致，之后就開的全額發(fā)票，出現(xiàn)這種情況，賬務(wù)改如何處理呢？
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2017-04-08
祥達(dá)貿(mào)易公司于15日收到丙客戶的定貨款600萬元，并于1月底向客戶提供300萬元的商品，該商品的成本為200萬元。寫出會(huì)計(jì)分錄（這項(xiàng)沒懂，請(qǐng)老師詳解。 另外有一個(gè)一樣的問題，但是在老師的回答中，預(yù)收賬款不應(yīng)該記錄在貸方嗎？為什么記錄在借方 。 ） 我的答案是 1. 收到頂貨款 ：借 銀行存款600W 貸 預(yù)收賬款600W 2.發(fā)出商品： 借 應(yīng)收賬款300W 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 300W 3.結(jié)轉(zhuǎn)成 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200 庫存商品200
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2016-09-29
公司主要是公司技術(shù)人員為客戶提供設(shè)備安裝服務(wù)和維護(hù)服務(wù)，沒有直接貨物成本，主要是人員工資，差旅補(bǔ)助，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是開給客戶的維護(hù)服務(wù)發(fā)票的金額，請(qǐng)問，這樣的業(yè)務(wù)如果計(jì)算營(yíng)業(yè)成本？這樣的營(yíng)業(yè)成本包括哪些具本內(nèi)容？
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2019-07-13
公司欠王總借：管理費(fèi)用――裝修費(fèi) 20000 貸：應(yīng)付賬款 20000王總欠公司借：應(yīng)付賬款20000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000抵賬對(duì)嗎？
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2017-11-27
公司銷售開出發(fā)票借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)收到貨款借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款是這樣嗎
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2018-08-08
我們是人力資源服務(wù)公司 給派遣公司提供招募工作，，這是我們的目前主要業(yè)務(wù)，我們要怎么做會(huì)計(jì)處理:1、取得收入時(shí)對(duì)方要求開具招募服務(wù)費(fèi)借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2、支付供應(yīng)商輸送勞務(wù)人員費(fèi)用時(shí)借：勞務(wù)成本——暫估招募服務(wù)貸：應(yīng)付賬款是這樣嗎？3、取得發(fā)票時(shí)借：主營(yíng)業(yè)外成本 貸：勞務(wù)成本 是這樣嗎？4、那如果沒有取得發(fā)票 那個(gè)勞務(wù)成本就要一直掛賬嗎？年底怎么辦？
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2018-01-11
請(qǐng)教一個(gè)問題，業(yè)務(wù)內(nèi)容如下：我公司與總包單位簽訂了一個(gè)消防工程分包合同，合同總價(jià)400W，已經(jīng)開了一部分發(fā)票，后來因?yàn)橘Y質(zhì)問題總包與我們撤銷了原合同，要求與我們按料工分離重新簽定合同，因?yàn)槲覀儧]有勞務(wù)資質(zhì)，所以只與總包簽定了材料的合同，勞務(wù)合同我們找了勞務(wù)公司，之前開出去的發(fā)票，我已開了紅字發(fā)票，現(xiàn)在出現(xiàn)以下幾個(gè)問題 1.對(duì)于已開的發(fā)票，上月在賬務(wù)上我已經(jīng)確認(rèn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，那本月做賬應(yīng)該如何處理？ 2.因?yàn)轫?xiàng)目已經(jīng)開工，而且我們是買多少用多少，之前用在項(xiàng)目上的材料我都做到了“工程施工-合同成本-材料費(fèi)”科目，那合同改變了，現(xiàn)在我應(yīng)該做？ 3.后期還要開材料銷售的發(fā)票給對(duì)方，我們是沒有庫存的，應(yīng)該怎么辦？ 4.合同我已經(jīng)繳納了印花稅，印花稅還能退回來嗎？
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2019-09-25
老師，請(qǐng)幫我看看這種賬怎么做？公司開出去的銷售發(fā)票，設(shè)置主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的二級(jí)科目怎么設(shè)置？以前沒做過這個(gè)行業(yè)的賬
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2020-07-25
做內(nèi)帳會(huì)計(jì)，外賬由記賬公司代理，銷售商品時(shí)做賬可否把應(yīng)交稅金應(yīng)交銷項(xiàng)稅這部省略不計(jì)呢，直接做分錄借：現(xiàn)金，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
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2019-09-02
我公司是小規(guī)模的，上月帶開了一張發(fā)票，貨款已收到，借： 銀行存款 7600貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7378.64 應(yīng)交稅金-增值稅銷項(xiàng) 221.36但是我銀行扣的稅款是223.57 下面的分錄如何寫下去，謝謝！
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2018-07-06
老師你好，醫(yī)院營(yíng)業(yè)范圍包括醫(yī)療咨詢服務(wù)，那取得的醫(yī)療咨詢服務(wù)收入是記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎，這部分收入可以享受免增值稅的優(yōu)惠政策嗎
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2019-07-09
老師，我們是銷售方，上個(gè)月給開了5000的發(fā)票。借:預(yù)付賬款。貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅。如果這個(gè)月做了紅沖。分錄應(yīng)該怎么做呢。是這一摸一樣的分錄，做紅字么？
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2020-06-23
請(qǐng)問老師：小微企業(yè)銷售酒的貿(mào)易有限公司購(gòu)進(jìn)時(shí) 借：庫存商品―紅酒 貸：銀行存款 銷售時(shí) 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)―銷項(xiàng)稅 對(duì)嗎？月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄該怎么做呢？
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2019-12-31
老師，我們是軟件開發(fā)，系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)是銷售硬件和服務(wù)一起的，發(fā)票也是分別開具的13%和6%的稅率，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下二級(jí)明細(xì)還要分別設(shè)置硬件收入/服務(wù)收入嗎？
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2020-06-11