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賬上的應(yīng)交稅金—增值稅是—10000，納稅申報(bào)表的期末留抵稅額—11000；我該如何調(diào)賬？
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2022-03-01
集現(xiàn)貨銷售、電子交易、交收、結(jié)算等服務(wù)為一體，是具備綜合性、多樣性、多元化模式的全產(chǎn)業(yè)鏈電子商務(wù)交易平臺(tái)。交易中心與江西銅業(yè)集團(tuán)、江西儲(chǔ)備物資管理局共同打造了鷹潭銅期現(xiàn)貨交割庫(kù)。另與中國(guó)建設(shè)銀行、平安銀行等達(dá)成資金存管合作，為投資者打造了安全、高效的交易平臺(tái)。　　中江國(guó)際商品交易中心將始終堅(jiān)持“公平、公正、公開”的原則，構(gòu)建有色金屬、黑色金屬、農(nóng)產(chǎn)品、石化產(chǎn)品等多元化的現(xiàn)貨品種體系，制定規(guī)范、系統(tǒng)、安全的 交易系統(tǒng)，為客戶提供全方位的專業(yè)服務(wù)，并致力于成為有影響力的交易中心、結(jié)算中心、定價(jià)中心、信息中心、信用評(píng)估中心、物流配送中心及資 產(chǎn)管理中心。 去這家公司做會(huì)計(jì)需要掌握哪些知識(shí)？做期貨交易的公司
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2019-06-12
甲公司取得乙公司債券時(shí)應(yīng)該劃分為債權(quán)投資，因?yàn)椋?、管理該金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式為以收取合同現(xiàn)金流量為目標(biāo)；2、該金融資產(chǎn)的合同現(xiàn)金流量特征為本金加利息 老師，如果是其他債權(quán)投資，理由1是不是還需要加個(gè)出售該金融資產(chǎn)獲取的現(xiàn)金流量呢
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2021-07-19
長(zhǎng)期股權(quán)投資不是金融資產(chǎn)嗎
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2020-01-31
接受關(guān)聯(lián)方債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比例為2:1，金融企業(yè)比例為多少？
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2020-12-31
甲公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅費(fèi)用的核算，該公司2×18年度利潤(rùn)總額為4 000萬(wàn)元，適用的所得稅稅率為15%，已知自2×19年1月1日起，適用的所得稅率變更為25%。2×18年發(fā)生的交易和事項(xiàng)中會(huì)計(jì)處理和稅收處理存在差異的有：本期計(jì)提國(guó)債利息收入500萬(wàn)元；年末持有的交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值上升1 500萬(wàn)元；年末持有的其他債權(quán)投資公允價(jià)值上升100萬(wàn)元。假定2×18年1月1日不存在暫時(shí)性差異，則甲公司2×18年確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為（ ）萬(wàn)元。 為什么遞延所得稅負(fù)債是（1500+100）*0.25=400？賬面4000 計(jì)稅 4000-1500-500 =2000 應(yīng)該 2000的暫時(shí)
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2020-06-25
甲公司為一家有限責(zé)任公司，一般納稅人。2021年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，請(qǐng)根據(jù)以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)逐筆編制會(huì)計(jì)分錄。 1.3月1日，甲公司從上海證券交易所購(gòu)入A上市公司股票100萬(wàn)股，支付價(jià)款1 000萬(wàn)元(其中包括己宜告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利 60萬(wàn)元），另支付相關(guān)交易責(zé)用2.5萬(wàn)元。甲公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn)進(jìn)行管理和核算。 2. 5月1日，甲公司向乙企業(yè)購(gòu)進(jìn)A材料，收到增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10萬(wàn)元，增值稅1.3萬(wàn)元，支付運(yùn)費(fèi)收到增值稅專用發(fā)票注 明運(yùn)賚款1萬(wàn)元，增值稅900元，支付裝卸資收到增值稅專用發(fā)票注明裝卸資5000元，增值稅450元，材料己驗(yàn)收入庫(kù)，款項(xiàng)己支 3. 5月31日，由于市場(chǎng)價(jià)格下跌，A材料的預(yù)計(jì)可變現(xiàn)凈值為10萬(wàn)元。 4 6月30日，甲公司持有A上市公司股票的公允價(jià)值為860萬(wàn)元。
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2022-04-27
長(zhǎng)鼎公司和百優(yōu)公司均為增值稅一般納稅人，銷售商品和作為固定資產(chǎn)核算的生產(chǎn)設(shè)備適用的增值稅稅率為13%。2×19年7月1日，長(zhǎng)鼎公司以資產(chǎn)為對(duì)價(jià)取得了百優(yōu)公司60%的股權(quán)，并于當(dāng)日起能夠?qū)Π賰?yōu)公司實(shí)施控制。當(dāng)日，百優(yōu)公司相對(duì)于最終控制方而言的可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值為7000萬(wàn)元，假定長(zhǎng)鼎公司與百優(yōu)公司同為甲集團(tuán)的兩個(gè)子公司。合并中，長(zhǎng)鼎公司支付的有關(guān)資產(chǎn)在合并日的賬面價(jià)值與公允價(jià)值如下表所示（單位：萬(wàn)元） 項(xiàng)目賬面價(jià)值公允價(jià)值交易性金融資產(chǎn)（對(duì)丙公司投資）800（投資成本600，公允價(jià)值變動(dòng)200）1200固定資產(chǎn)（生產(chǎn)設(shè)備）750（成本1000，累計(jì)折舊200，計(jì)提減值準(zhǔn)備50）900存貨（庫(kù)存商品）400（成本500，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備100）500 假定除付出上述資產(chǎn)外，長(zhǎng)鼎公司另支付了40萬(wàn)的審計(jì)咨詢等費(fèi)用。不考慮其他因素，長(zhǎng)鼎公司取得該股權(quán)投資時(shí)應(yīng)確認(rèn)的資本公積金額為（　?。┤f(wàn)元。 A A、1418　　　　　 B B、2250　　　　　 C C、2068 D D、1600
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2020-04-20
審計(jì) 期末賬戶余額認(rèn)定為什么沒(méi)有準(zhǔn)確性??？
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2021-12-02
在計(jì)算凈負(fù)債=金融負(fù)債-金融資產(chǎn) 的時(shí)候，貨幣資金 短期借款 遞延收益 屬于金融資產(chǎn)/負(fù)債 還是經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)/負(fù)債?
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2020-06-28
期末應(yīng)收款占收入性合同總額比例怎么計(jì)算？
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2019-07-03
從會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的及時(shí)性和相關(guān)性的角度考慮，現(xiàn)金流量表按年度披露是否合適？
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2019-07-06
老師請(qǐng)問(wèn):能夠引起現(xiàn)金凈流量?jī)纛~發(fā)生變動(dòng)是什么意思？將現(xiàn)金存為銀行活期，是不是現(xiàn)金沒(méi)增沒(méi)減
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2020-03-23
金融資產(chǎn)要交增值稅嗎？
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2020-05-29
應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出金融應(yīng)交增值稅是核算什么業(yè)務(wù)為什么借投資收益 貸應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出金融應(yīng)交增值稅
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2017-12-14
老師早上好！ 請(qǐng)問(wèn)一下，金融工具（其他債權(quán)投資）和長(zhǎng)期股權(quán)投資 （其他權(quán)益工具）是同一個(gè)意思嗎？ 都是以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)嗎？
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2019-08-18
你好老師，我們上個(gè)月有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅，一般計(jì)稅有異地預(yù)交的增值稅，但期末有留底不用繳稅，簡(jiǎn)易計(jì)稅有應(yīng)交的稅，怎么報(bào)稅？分錄怎么寫
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2020-07-07
期末應(yīng)付款占支出性合同總額比例怎么計(jì)算？
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2019-03-06
快貿(mào)商學(xué)籌建期沒(méi)有現(xiàn)金流量表嗎？想要練習(xí)
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2022-03-02
周轉(zhuǎn)材料可以一次性攤銷嗎？（不是易糟、易腐的）因本期收入比較多 ，成本不夠
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2019-03-12