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B公司為增值稅一般納稅人查賬征收企業(yè)，已知第三季度本年累計(jì)收入為90萬(wàn)，營(yíng)業(yè)成本54萬(wàn)，利潤(rùn)總額17萬(wàn)，預(yù)繳企業(yè)所得稅1.7萬(wàn)元整。如何填寫(xiě)第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表？
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2018-07-11
企業(yè)所得稅年度申報(bào)表，這個(gè)資產(chǎn)總額，是咋填，因?yàn)槲疫@個(gè)賬是沒(méi)有固定資產(chǎn)和其他什么的，就一個(gè)銀行存款幾百塊，改怎么調(diào)
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2022-03-22
老師，這個(gè)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表的應(yīng)退-2949.17元嗎？2019年第4季度，因?yàn)槲夜べY計(jì)提少了，所以企業(yè)說(shuō)的稅就繳納了2949.17元，現(xiàn)在我從新調(diào)整了我的賬務(wù)處理，導(dǎo)致現(xiàn)在的報(bào)表和2019年第4季度的不一樣，匯算清繳又要申報(bào)報(bào)表，這樣會(huì)影響嗎？
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2020-02-26
公司16年11月底為其他建筑公司代繳納國(guó)稅一千多萬(wàn)，但是發(fā)票上面開(kāi)的是的名字。現(xiàn)在要填16年的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表。上面就顯示公司有四億多的銷(xiāo)售收入，實(shí)際公司到現(xiàn)在為止并沒(méi)有收入。這該怎么處理？
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2017-03-05
請(qǐng)問(wèn)老師，季度申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅，1季度沒(méi)有任何業(yè)務(wù)，0申報(bào)，但是申報(bào)表利潤(rùn)總額處，自動(dòng)帶過(guò)來(lái)去年的虧損額，我申報(bào)今年第一季度是不是應(yīng)該把去年的虧損額刪掉啊？
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2020-04-02
老師你好, 我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在做企業(yè)所得稅年度申報(bào),只申報(bào)了圖一的表格，申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí), 彈出圖二的窗口, 需要申請(qǐng)?jiān)黾訂幔?/span>
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2022-04-27
請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅年度申報(bào)怎么報(bào)？有哪些注意事項(xiàng)？20年是虧損的。
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2021-04-16
公司小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅是季報(bào)的，剛才咨詢地稅，現(xiàn)在小微企業(yè)年收入五十萬(wàn)元以下的企業(yè)，企業(yè)所得稅按收入的百分之五十繳納百分之二十的所得稅，那么公司五月份有四萬(wàn)收入，七月申報(bào)所得稅就應(yīng)該40000/1.03*0.5*0.2嗎
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2017-06-23
老師，1月至3月季度申報(bào)，只有一筆賬戶利息收入，也要繳納企業(yè)所得稅么？
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2020-04-10
我司是季度申報(bào)企業(yè)，第三季度利潤(rùn)總額為6萬(wàn)，但1季度個(gè)2季度利潤(rùn)總額為-16萬(wàn)，我司第三季度需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2019-10-15
被國(guó)有資產(chǎn)收購(gòu)的土地，收入要計(jì)入什么科目，需要申報(bào)增值稅嗎，需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2025-04-21
老師您好，請(qǐng)問(wèn)下我在做企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn)，去年三月份購(gòu)買(mǎi)超市卡發(fā)放的福利和員工的工作餐直接記得借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：銀行存款，所以管理費(fèi)用-福利費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)就相差了這兩筆金額，這個(gè)要調(diào)整嗎，怎么調(diào)整？
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2020-05-12
稅務(wù)局方面這兩個(gè)稅種申報(bào)截止日期是什么時(shí)候？ 網(wǎng)上平臺(tái)的增值稅附加稅，企業(yè)所得稅申報(bào)需要哪些會(huì)計(jì)信息？從什么憑據(jù)里來(lái)呢？
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2020-06-29
請(qǐng)問(wèn)老師，之前會(huì)計(jì)做的增值稅申報(bào)表上面的第一欄次金額錯(cuò)了，昨天我重新更正了一下，是不是企業(yè)所得稅季報(bào)上面也要重新調(diào)整了？還有城建稅、教育附加的申報(bào)表也要重新調(diào)整？
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2020-04-28
公司處置固定資產(chǎn)，因?yàn)榇_認(rèn)處置的收入減去土地增值稅和未計(jì)提折舊，小于開(kāi)票的收入，專(zhuān)管員要求要改企業(yè)所得稅申報(bào)的收入，請(qǐng)問(wèn)怎么改呢
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2020-06-05
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)中的期間費(fèi)用明細(xì)表和實(shí)際賬上的明細(xì)不一致可以嗎？大類(lèi)總額是一致的
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2024-04-09
21年對(duì)兩個(gè)全資子公司注入過(guò)投資款，這種情況下“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”中的“201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)”要勾選“是”嗎？
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2022-06-23
就是說(shuō)註冊(cè)公司的時(shí)候註冊(cè)的是生產(chǎn)型的公司，那能不能做進(jìn)口貿(mào)易的業(yè)務(wù)
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2017-02-07
辦理外經(jīng)證預(yù)繳的增值稅、增值稅附加三稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、印花稅怎么做分錄入賬，申報(bào)該怎么申報(bào)？
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2019-02-15
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)，基數(shù)是按照什么？包含稅銷(xiāo)售額嗎？
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2018-12-17