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企業(yè)所得稅申報表第8行為什么是0,公司第四季度盈利3萬，在第四季申報時是不是就要預繳企業(yè)所得稅，交過的所得稅能退嗎，公司之前都是虧損
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2019-12-30
第二季度開始營業(yè)，是虧損，企業(yè)所得稅是零申報，第三季度有盈利，但是綜合兩個季度還是虧損，第三季度申報企業(yè)所得稅的時候，需要預繳所得稅嗎？
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2018-09-17
鄒老師，請問您，第一季度虧損，第二季度盈利，兩季度累計仍然虧損，是否需要計提第二季度企業(yè)所得稅，然后填表？企業(yè)所得稅申報表是按累計預繳的吧？
1/2367
2016-07-08
答案解析 參考答案： A 該公司2018年應繳納的房產(chǎn)稅=300x(1-30%)x1.2%x6/12x10000+(300-50)x(1-30%)x1.2%x6/12x10000+0.2x6x12%x10000=24540 (元）。50萬租金為什么還再按房產(chǎn)原值，而且300-50是怎樣理解
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2019-09-25
如果一個企業(yè)第四季度成立，這個季度純利潤為100萬元（減除全部支出后）。那這個企業(yè)報第四季度企業(yè)所得稅是交多少錢企業(yè)所得稅？那報匯算清繳時呢？
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2019-02-01
如圖，第二題，如果銷售收入中，有70%在本季收到現(xiàn)金，30%在下季收到現(xiàn)金，條件是第一季度銷售收入為15000 ，那么第一季度的應收賬款就是15000*70%=10500 這個我理解，我也是這樣做的。接著往下看第三題，如果銷售當月收回20%，下月收回70%，其余10%將于第三個月收回。條件是1--4月銷售額分別為600、1000、650、750，那么第三個月的應收賬款不是應該和第二題一樣的思路，（本月收回加上前兩月應收）600*10%+1000*80%+650*20% =990 為什么答案上是：1000*10%+650*80%=620
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2020-06-30
小微企業(yè)，企業(yè)所得稅季報這個附表三需要填嗎？第一行
1/1283
2019-04-16
1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結轉扣除。您單位表A105050第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【449363.07】元，比例不足8%，請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。 我們沒有發(fā)生職工教育費。
1/11410
2019-05-12
1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結轉扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【345533】元，比例不足8%，請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。 這是什么意思呢
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2020-04-21
1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結轉扣除。您單位表A105050第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為：【2391.65】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【254166】元，比例不足8%，請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。所得稅年報時提示這個，怎么申報？
1/798
2019-05-07
1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結轉扣除。您單位表A105050第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【223922.39】元，比例不足8%，請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。老師，這是什么意思 ？
1/1297
2019-05-28
風險2 1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結轉扣除。您單位表A105050第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為：【621.7】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【719750.42】元，比例不足8%，請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。 年報報錯這么怎么調(diào)整
1/1319
2019-05-21
（6）2×19年12月31日的匯率為1美元=6.85元人民幣。甲公司預測以后各年末的美元匯率如下：第1年末為1美元=6.80元人民幣；第2年末為1美元=6.75元人民幣；第3年末為1美元=6.70元人民幣；第4年末為1美元=6.65元人民幣；第5年末為1美元=6.66元人民幣。 2）該貨輪按照記賬本位幣表示的未來5年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值=380×0.8929+342×0.7972+324×0.7118+354×0.6355+372×0.5674）×6.85=8758.46（萬元人民幣）老師，您好幫我看看，上面給的每年末的匯率是迷惑條件嗎？也就是說我已經(jīng)把折到2019年年末的現(xiàn)值算出來了直接乘以2019年年末的美元匯率就行了？是這樣嗎非常感謝
1/2036
2020-06-17
出納實操業(yè)務二講解收款收據(jù)有三聯(lián)，所有三聯(lián)是否都要加蓋財務專用章？然后再在第一聯(lián)和第三聯(lián)加蓋“現(xiàn)金收訖”或“銀行收訖”？
1/1354
2017-07-24
老師好，我想問會計零基礎的會計信息質量要求的第一點可靠性和第七點謹慎性不太會區(qū)分感覺差不多請老師解答一下謝謝
1/1424
2019-06-16
老師，為什么第一題里面的保修費用要確認預計負債，第二個差錯更正題目里面的維修費用不確認預計負債，能不能解釋一下？
2/2334
2020-09-02
第二個小問，收到貨款時，是要寫借:銀行存款，財務費用，貸:應收賬款嗎？還有第一個問是寫商業(yè)折扣的數(shù)嗎？幫忙講解一下過程，謝謝！
2/930
2019-06-27
從事污染防治第三方企業(yè)，企業(yè)所得稅符合2019年60號優(yōu)惠，減按15%是如何計算，還能享受小規(guī)款企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎
1/1005
2019-07-15
公司(非工業(yè)企業(yè))資產(chǎn)總額第四季度超過了1000萬，但是全年平均值不超過1000萬，那第四季度還是小微企業(yè)嗎？
1/506
2019-01-11
老師 第一季度利潤總額 -10萬 第二季度 15萬 這交企業(yè)所得稅 就按照 報表全年累計數(shù)額5萬算企業(yè)所得稅嗎
1/554
2022-07-11