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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-02-01 11:49

你好，你單位符合小型微利企業(yè)條件嗎？

Abduhebir 追問

2019-02-01 11:50

嗯嗯

鄒老師 解答

2019-02-01 11:51

你好，那第四季度企業(yè)所得稅=100萬*10% 
匯算清繳就需要看納稅調(diào)整結(jié)果了 
如果調(diào)整之后應(yīng)納稅所得額超過100萬，就需要按25%的稅率計(jì)算納稅的

Abduhebir 追問

2019-02-01 11:54

第四季度成立的公司的第四季度報(bào)表和匯算清繳報(bào)表是一樣的吧？

鄒老師 解答

2019-02-01 11:54

你好，財(cái)務(wù)報(bào)表是一樣的 
但是調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額與利潤總額可能不同的

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