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公司是分公司,是獨(dú)立核算的,總公司所得稅按照25%,分公司滿足小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),那分公司申報(bào)所得稅是按照哪個(gè)稅率申報(bào)呢
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2017-04-12
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒(méi)有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話,那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤(rùn)借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒(méi)有調(diào)減,那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧 但是我匯算清繳時(shí)沒(méi)有調(diào)減,如果我現(xiàn)在賬上補(bǔ)提,那我申報(bào)表的利潤(rùn)和我賬上的利潤(rùn)就不一樣了,這樣沒(méi)有問(wèn)題嗎
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2022-05-26
老師,你好,季度申報(bào)的時(shí)候,利潤(rùn)總額為正數(shù),彌補(bǔ)了以前年度的全部虧損,剩余的部分繳納企業(yè)所得稅,賬務(wù)需要怎么處理呢?是只需要計(jì)提繳納的企業(yè)所得稅嗎?
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2021-03-02
老師您好!安徽小規(guī)模納稅公司,企業(yè)所得稅年度申報(bào)截止日期是5月31日。為什么在稅務(wù)局網(wǎng)站彈出“2020年5月征期截止5月22日距離征期結(jié)束還有4天”。5月22日的征期是什么?如圖
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2020-05-18
關(guān)于年所得12萬(wàn)元以上自行申報(bào)納稅,我們是律所,合伙企業(yè),公司是虧損狀態(tài),年所得12萬(wàn)以上自行申報(bào)納稅不需要去做吧?
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2017-02-15
企業(yè)所得稅季度申報(bào),比如稅款所屬期是7-9月,也就是第三季度,所得稅申報(bào)表中是本年累計(jì)金額,請(qǐng)問(wèn)本年累計(jì)金額是填寫(xiě)第三季度數(shù)還是三個(gè)季度之和?謝謝
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2019-10-11
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅季報(bào)中的資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金比上一季度少了三分之一,比如上季度是300萬(wàn),本季度是200萬(wàn),一部分是因?yàn)橹Ц敦浛?,一部分是因?yàn)檎{(diào)整以前年度財(cái)務(wù)公司胡亂多計(jì)收入的錯(cuò)誤,這申報(bào)所得稅會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2019-07-09
企業(yè)所得稅季報(bào)納稅申報(bào)表B類(lèi)2018年版的,核定征收方式是:核定應(yīng)稅所得率(能核算收入總額的),這個(gè)申報(bào)表怎么填,沒(méi)有收入,只有費(fèi)用.
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2019-01-14
B公司為增值稅一般納稅人查賬征收企業(yè),已知第三季度本年累計(jì)收入為90萬(wàn),營(yíng)業(yè)成本54萬(wàn),利潤(rùn)總額17萬(wàn),預(yù)繳企業(yè)所得稅1.7萬(wàn)元整。如何填寫(xiě)第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表?
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2018-07-11
有兩個(gè)公司都是2016年成立的,怎么在國(guó)稅申報(bào)首頁(yè)沒(méi)見(jiàn)有要申報(bào)企業(yè)所得稅呢,地稅待申報(bào)也沒(méi)見(jiàn)有,是不是有些企業(yè)是不用做匯算清繳的啊
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2017-07-10
老師你好,我6月有一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)開(kāi)票開(kāi)了兩次,重復(fù)了,7月趕上季度申報(bào),如果確認(rèn)收入,季度申報(bào)就得多繳企業(yè)所得稅,重復(fù)開(kāi)的票如何做賬?
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2022-07-20
老師,我有個(gè)單位是個(gè)體工商戶,這個(gè)月我看需要報(bào)企業(yè)所得稅,之前我一直是零申報(bào)。現(xiàn)在我需要做賬嘛?用不用補(bǔ)之前的帳啊?
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2020-07-05
老師,我手上的公司,一直都是零申報(bào)?,F(xiàn)在企業(yè)所得稅(季度)申報(bào)表中要填季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額,而且不能填0。賬套也還沒(méi)有建 可以直接填注冊(cè)資本金額么?
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2020-01-15
老師好,我司是核定征收企業(yè)所得稅,第三季度申報(bào),收入總額是只填第三季度的,還是填1,2,3季度的累計(jì)數(shù)呢?
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2019-10-17
新注冊(cè)公司但是沒(méi)有開(kāi)戶可以申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅嗎
1/1289
2020-10-22
請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),填列的數(shù)據(jù)是按照營(yíng)業(yè)收入7-9月的合計(jì)數(shù)填,還是填1-9月的合計(jì)數(shù)?
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2019-10-23
老師你好!A公司用自產(chǎn)的機(jī)器設(shè)備投資另一家境內(nèi)居民企業(yè)B,A公司就機(jī)器設(shè)需要申報(bào)增值稅,需要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?然后,雙方約定以B公司生產(chǎn)的產(chǎn)品Y按每月30%的產(chǎn)量分成,請(qǐng)問(wèn),A公司分到的Y產(chǎn)品再銷(xiāo)售出去,需要繳納哪些稅收?謝謝!
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2021-07-27
本季度的所得稅是正數(shù),本年累計(jì)所得稅是負(fù)數(shù),本年累計(jì)是虧損的,就第二季度是盈利的,那本季度申報(bào)是用繳企業(yè)所得稅嗎
1/1471
2016-06-25
我在一個(gè)公司發(fā)放工資,但是在另一個(gè)公司代繳納社保,個(gè)稅申報(bào)能否扣除我個(gè)人承擔(dān)的社保?企業(yè)所得稅前能否扣除?
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2021-09-01
老師,我們公司今年四月份購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)車(chē),四月份已經(jīng)進(jìn)行了相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理,現(xiàn)在還能不能在第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候選擇一次性扣除呢
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2021-10-26