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請問固定資產(chǎn)加速折舊，有殘值，在季度申報所得稅時，固定資產(chǎn)加速折舊報表怎么填寫。
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2019-07-01
老師現(xiàn)在申報季度所得稅季出資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負債產(chǎn)期出數(shù)據(jù)嗎，季末數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負債表本季度期末數(shù)據(jù)是不？
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2019-07-09
我2018年度所得稅多交了24萬，今年申請抵頂2019年第四季度所得稅（稅務局已批準），怎么做會計分錄
1/885
2020-01-07
本季度所得稅申報，本月盈利200萬，彌補去年虧損還是-700 可是申報表的彌補以前年度虧損 填補了。就要50萬所得稅，這個怎么申報？
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2019-04-06
6月份報表基本完成，根據(jù)貴公司提供的資料，4-6月份（增值稅和企業(yè)所得稅為季度申報），共收入402552.52元，成本358336.19元，差額44216.33元，旅行業(yè)根據(jù)差額征收增值稅（44216.33*3%=1326.49），所以貴公司4-6月份累計應繳增值稅1326.49元，附加稅159.17元，貴公司累計為虧損所以無需繳納企業(yè)所得稅。如果以上有問題請?zhí)岢觯瑳]問題我將根據(jù)以上數(shù)據(jù)申報國、地稅。盡快回復今天為稅期最后二天。這樣是不是不用交稅呀
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2017-07-15
第1季度需要申報企業(yè)所得稅了，年初利潤分配-未分配利潤，是借方余額30萬。今年第1季度末，本年利潤貸方余額為12萬元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報，可以直接在第9行彌補以前年度虧損填12萬嗎？第一季度就不用交所得稅了吧？還有會計分錄 去年的匯算清繳已做，在匯算清繳表中會累積利潤分配未分配利潤的余額嗎？我不確定我有沒填錯
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2022-04-02
你好，老師，第三季度暫估成本是64萬，第四季度實際收到40萬的發(fā)票，多暫估了24萬?，F(xiàn)在申報第四季度的企業(yè)所得稅，提示我第四季度的成本數(shù)據(jù)低于第三季度。這個有影響嗎？還有就是因為多暫估了，利潤表里的營業(yè)成本是負數(shù)，這個怎么申報
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2024-01-13
老師好，我單位第一季度由于未做完2018年的匯算清繳，所以交了所得稅。以前年度為虧損，第二季度申報時彌補以前年度虧損時要減除第一季度的營業(yè)收入嗎？ 如:以前年度虧損為10萬，第一季度應納稅收入2萬，第二季度申報時減掉第一季度的2萬嗎？謝謝老師！
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2019-06-10
企業(yè)所得季報 人數(shù) 我是有兩個分公司要匯總在一起報企業(yè)所得稅 這人數(shù)咋填 三個公司一季度的人數(shù)再除以3？
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2024-04-16
，高新技術企業(yè)的所得稅稅率是百分之十五嗎？為什么季度預繳申報表上顯示的是百分之二十五？怎么知道自己企業(yè)的所得稅稅率呢？
1/3626
2018-04-03
老師，我是2月中旬新成立的公司，但是第一季度申報企業(yè)所得稅時有利潤，要交3百多的企業(yè)所得稅，但是領導又不想交，該怎么做？
1/278
2023-03-13
老師，你好！小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅現(xiàn)在有什么優(yōu)惠嗎？怎么申報上個季度的所得稅沒有看到優(yōu)惠呢？還是按 25%的稅率計算的呢
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2020-04-22
定期定額的個體戶，第二季度沒有開票，也沒代開專票，按季申報，個人所得稅（經(jīng)營所得）的應稅項該填多少
1/833
2020-07-14
老師你好，請問下21年第二季度，企業(yè)所得稅申報本應交稅，但是申報的時候，系統(tǒng)彌補以前年前損益調整，本季度不交稅。請問下，我的賬應該怎么做呢。
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2021-07-09
這季度報稅，增值稅納稅申報表，減免表，不動產(chǎn)情況表填寫完，點申報沒反應，已重置，關機重啟，都不行。咋辦？企業(yè)所得稅月季報又申報成功
1/876
2020-01-14
去年第四季度預估的所得稅比一月實際申報數(shù)少一分錢怎么入賬
1/88
2024-04-07
個人經(jīng)營所得稅A表和B表，申報期哪個是年報，哪個是季度報啊
1/11862
2019-11-09
匯算清繳時的財報和季度申報的財報不一致，需要更正申報季報的所得稅嗎？會有罰息嗎？
4/1800
2022-03-10
2016年企業(yè)凈利潤是-401771.45元，現(xiàn)在到第二季度凈利潤是136974.44元?，F(xiàn)在要申報第二季度的早報表，還差4693元的企業(yè)所得稅，以前虧損的，現(xiàn)在可不可以先彌補回來呢？
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2017-07-15
公司去年1到11月都是虧損，然后12月盈利100萬，之前三個季度都不交企業(yè)所得稅，就第四個季度需要交4000塊，但是忘了計提，所以第四季度報表都沒有體現(xiàn)所得稅費用,現(xiàn)在可以在12月補起這筆分錄，然后更正第四季度的財務報表嗎，企業(yè)所得稅怎么做賬
1/921
2019-03-04