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老師請問一下，19年A公司開具設(shè)備銷售發(fā)票50萬元給B公司，但是A公司沒有設(shè)備成本的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，所以暫估了成本40萬元。19年企業(yè)所得稅匯算清繳前A公司還未取得成本進(jìn)項(xiàng)發(fā)票那么由B公司將之前的50萬元開出紅字信息表給A公司，這樣是不是也可以在匯算清繳所得稅時(shí)不用調(diào)增了？謝謝
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2020-05-20
#提問# 公司員工購買的飛機(jī)票，后來退了，產(chǎn)生的費(fèi)用，財(cái)務(wù)怎么做賬，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，要不要納稅調(diào)整？
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2021-06-01
企業(yè)所得稅匯算清繳繳納的稅款如何賬務(wù)處理？
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2019-05-31
2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表填錯(cuò)了，在哪更正申報(bào)
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2021-12-10
公司企業(yè)所得稅匯算清繳，網(wǎng)上申報(bào)，反饋信息是貢獻(xiàn)率太低，看有沒有調(diào)整項(xiàng)，是去年新創(chuàng)業(yè)企業(yè)，收入很少，費(fèi)用很高，虧損，公司這面沒有可以調(diào)整的項(xiàng)目，稅務(wù)局那面又說，規(guī)定不準(zhǔn)零申報(bào)，不給通過，現(xiàn)在就在僵持著，這個(gè)事情怎么處理呢，如果申報(bào)不通過對公司有什么影響呢，之前沒接觸過稅務(wù)這面，
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2017-05-04
老師我報(bào)季報(bào)，有兩個(gè)。上面那個(gè)是企業(yè)所得稅匯算清繳的嗎？下面有個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表是要去備案嗎？
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2020-04-13
年底了，單位員工上移動公司打印的手機(jī)話費(fèi)發(fā)票，記賬時(shí)走 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 可以嗎？ 企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，是否需要全額調(diào)增，不能扣除
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2018-01-04
面膜銷售公司，如果想要銷售本公司的面膜，都需要交納399元的代理費(fèi)作為一級代理。如果一級代理發(fā)展了二級代理之后，公司會給一級代理發(fā)放一個(gè)銷售傭金，這個(gè)傭金我計(jì)入銷售費(fèi)用里。在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，如果我發(fā)放的傭金是100元，這100元是企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)可全額扣除還是只可扣除部分？
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2019-12-12
企業(yè)所得稅匯算清繳是負(fù)數(shù)幾毛錢，稅務(wù)所管理員不建議申請退稅，讓更正申報(bào)補(bǔ)交幾十，我去大廳更正申報(bào)后需要更正上一年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
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2020-07-14
2019年12月購買的固定資產(chǎn)，3800,那2019企業(yè)所得稅匯算清繳，怎么填，
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2020-05-25
#提問#老師，企業(yè)所得稅匯算清繳里的表(期間費(fèi)用表)怎么填寫？根據(jù)什么填？
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2020-04-15
你好老師請問，企業(yè)所得稅匯算清繳的會計(jì)分錄怎么寫
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2020-05-25
老師你好，我有個(gè)問題想請教，老板買酒的錢，開了專用發(fā)票，我不知道做什么科目了，如果做福利，那么抵扣掉的進(jìn)項(xiàng)稅額，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)該怎么處理
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2021-11-16
老師：企業(yè)所得稅匯算清繳A類A100000表中1--13行利潤總額的計(jì)算是按會計(jì)利潤表賬載金額填列嗎？
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2020-04-29
今年有用以前年度調(diào)整損益科目調(diào)整去年的管理費(fèi)用，去年12月份的工資沒有計(jì)提，今年用以前年度調(diào)整損益科目調(diào)整過來了，那今年的企業(yè)所得稅匯算清繳表中要反應(yīng)出來嗎？怎么填寫？
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2021-03-23
企業(yè)所得稅匯算清繳中的工資薪金，是否應(yīng)與稅局申報(bào)個(gè)稅時(shí)的工資收入相符？過節(jié)發(fā)放的福利費(fèi)與工資合并繳納個(gè)稅，兩者之和等于個(gè)稅申報(bào)的工資
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2020-05-24
老師，請問2019年一季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅，2020年做完2019年企業(yè)所得稅匯算清繳以后退回了，且已經(jīng)到賬了，這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理呢？
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2020-07-14
企業(yè)所得稅匯算清繳，18年有漏入報(bào)關(guān)單，納稅調(diào)整填報(bào)未按權(quán)責(zé)發(fā)生原則確認(rèn)收入外，對應(yīng)部分成本是不是要填寫扣除累調(diào)整項(xiàng)目。2.納稅調(diào)整后的所得減去18年利潤總額是不是與以前年度調(diào)整的金額一致。3.18年重復(fù)做的賬目，在19年調(diào)整的，那企業(yè)所得稅匯算清繳，需要調(diào)整嗎
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2019-04-26
我在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候，我16年企業(yè)所得稅是多繳的，我想用來彌補(bǔ)今年多交的企業(yè)所得稅，那我會計(jì)分錄該怎么做？
1/563
2018-05-18
公司有研發(fā)支出。怎么填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳
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2023-05-22