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老師請教個問題，公司以前的會計增值稅的進銷項月底沒有結(jié)轉(zhuǎn)，記得是銷項稅額下邊。我覺得那樣不清楚，現(xiàn)在想著把進銷項結(jié)轉(zhuǎn)到（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目。第二個月能直接增加科目使用嗎？
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2021-08-09
(2018年不定項選擇題改編） 某企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。2021年12 月1日，該企業(yè)原 材料 甲材料?科目期初結(jié)存數(shù)量為2 000千克，單位成本為15元， 末計提存貨跌價準備。12月發(fā)生有關(guān)原材料收發(fā)業(yè)務(wù)或事項如下： (1）10日， ，購入甲材料2 020千克，增值稅專用發(fā)票上注明的價款 為32 320元。增值稅稅額為4201.6元，銷售方代墊運雜費2 680元 (不考慮增值稅）， ，運輸過程中發(fā)生合理損耗20千克。材料已驗收 入庫，款項尚未支付。 (2）20日，銷售甲材料100千克，開出的增值稅專用發(fā)票上注明的 價款為2000元，增值稅稅額為260元，材料已發(fā)出，并向銀行辦妥 托收手續(xù)。 （3） 25日，本月生產(chǎn)產(chǎn)品耗用甲材料3 000千克，生產(chǎn)車間一般耗 用甲材料100千克。 （4） 31日，采用月末一次加權(quán)平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出甲材料成本。 (5） 31日， ，預(yù)計甲材料可變現(xiàn)凈值為12 800元。 寫每題的分錄
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2022-12-08
增值稅申報表中計算填報的應(yīng)納增值稅和月底帳務(wù)處理過程中計算出來的應(yīng)交增值數(shù)額一樣嗎？問題是在申報表中有部分未開具發(fā)票的收入要填寫在增值稅納稅申報表中，而在上月的帳務(wù)處理中這部分沒票收入根本沒有進行帳務(wù)處理，問一下這個問題如何處理？
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2016-04-12
你好老師： 我們這月適用計稅有異地預(yù)交的2%增值稅，但銷減進是負數(shù)，沒有應(yīng)交的增值稅。有留底。 但是我們有清包工簡易計稅3%稅率需要繳納的增值稅。 那我適用計稅預(yù)交的增值稅怎么填？稅務(wù)局說預(yù)交的最好當(dāng)月用，可是適用計稅不用繳納，怎么扣減
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2020-05-05
老師問一下村里1983年少給二畝田，今才知道，要回太難，準備訴訟，不知怎么算 1、貨幣增值2、利息，35年計算 83年值140元，2020年價值1460元 用140元%2b1460元÷2=(35年÷2)=錢總金額 總金額ⅹ6.5%X折算為17.5年=貨幣增值 這樣算對？有法律依據(jù)
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2020-09-22
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會計準則：發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬，不繳納增值稅，將計提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 請問記入營業(yè)外收入可以選政府補助嗎？
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2019-09-24
比如外賬，進項認證100，銷項80，期末留底就是20。外賬分錄就是借應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。那我內(nèi)賬，如果也是進項大于銷項，比如內(nèi)賬進項120銷項80，那我內(nèi)賬用調(diào)整40嗎？怎么做？我就是想知道關(guān)于增值稅內(nèi)外賬做法流程，完整的！
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2019-04-21
一般納稅人的增值稅有當(dāng)期認證的，有未認證的，還有認證后有當(dāng)期抵扣的，有留底的，會計科目怎么做
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2021-03-24
老師，收到的增值稅普通發(fā)票要是沒有看到付款的銀行底單呢，也是一樣借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:銀行存款嗎
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2019-05-17
這留底的增值稅，去稅務(wù)局辦理了退稅，比銷項稅還多，請問怎么做分錄，這余額是不是填到進項稅額轉(zhuǎn)出？
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2020-06-12
我們是一般納稅人采用簡易征收的，銷項稅額要計入應(yīng)交稅費-簡易征收嗎，月底再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
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2018-01-03
我這個月做了借方：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款280，那月底結(jié)賬時計提稅金，怎么把減免稅款轉(zhuǎn)出來？
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2019-06-05
電商公司刷單，到底要不要確認收入繳納增值稅。繳納和不繳納都存在編造虛假計稅依據(jù)的涉稅風(fēng)險。
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2023-11-14
銀行月初扣的增值稅，什么科目 ，是已交還是未交呀？銀行扣的稅費到時底是計提還是不計提還是計提呀？
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2016-06-13
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅的三級科目明細月底如果有余額要不要結(jié)轉(zhuǎn)做分錄，還是就讓他掛在賬上，發(fā)圖
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2017-05-20
建筑業(yè)異地預(yù)交增值稅和附加稅會計分錄怎么寫，到月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)，次月申報后會計分錄要怎么沖銷？
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2021-04-19
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅留底數(shù)現(xiàn)在根據(jù)新的稅法是放在資產(chǎn)負債表的其他流動資產(chǎn)里面去了嗎？
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2019-03-05
公司去年銷項很少，進項未抵扣完的也還剩好多，今年一月份的賬務(wù)，有幾百塊的銷項稅，如圖所示。去年未抵扣完的進項需要做一筆分錄嗎才能抵扣這個銷項嗎？(填報增值稅申報表的時候去年的進項是還在留底抵扣的)
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2019-03-05
去年5月營改增以后，將交的增值稅錯記入營業(yè)稅金及附加，今年要怎么去調(diào)整去的年賬務(wù)
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2017-08-21
老師您好，我公司福建福州建筑企業(yè)，收到一個分包工程，今收到第一筆1200萬的年底進度款，那我這個增值稅和企業(yè)所得稅的稅負要大概到幾個點，求老師指教
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2018-12-05