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2月份時(shí)單位向供貨商退貨了，因發(fā)票已認(rèn)證，單位在進(jìn)行的紅字發(fā)票申請(qǐng)，當(dāng)月增值稅申報(bào)表就自動(dòng)在進(jìn)項(xiàng)把稅款減掉了，當(dāng)時(shí)因沒(méi)有退發(fā)未做賬務(wù)處理，現(xiàn)在發(fā)票才到，發(fā)票還要認(rèn)證嗎？如果現(xiàn)在認(rèn)證能出現(xiàn)重復(fù)扣除進(jìn)項(xiàng)嗎？
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2018-10-10
100萬(wàn)的服務(wù)費(fèi)款 一年期 已經(jīng)在簽訂合同的當(dāng)天給客戶(hù)開(kāi)了100萬(wàn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 我們也受到了客戶(hù)的100萬(wàn)款項(xiàng) ，是不是得一次確認(rèn)收入，暫估成本，在明年得5月30號(hào)之年拿到相對(duì)應(yīng)得成本發(fā)票。是否可以分期確認(rèn)收入，但是增值稅申報(bào)表填寫(xiě)得按開(kāi)票收入填寫(xiě)，和賬務(wù)得分期確認(rèn)收入不匹配，不知道這個(gè)怎么處理？
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2018-11-26
公司屬于制造業(yè)，現(xiàn)在收到物業(yè)公司開(kāi)來(lái)的3%的水費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票，增值稅申報(bào)表上應(yīng)該怎么填，
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2017-06-07
賬上留底的金額多，增值稅申報(bào)表的留底少，是少結(jié)轉(zhuǎn)了稅金嗎？一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)前期就對(duì)不上
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2022-01-18
老師，這個(gè)月調(diào)整了之前的增值稅申報(bào)表，所得稅年報(bào)，補(bǔ)繳了稅款，就這個(gè)月做賬就行吧，還用計(jì)提嗎
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2024-07-09
小微企業(yè)本季度銷(xiāo)售收入為5000元，這個(gè)金額是不是免征稅呀？如果是的話(huà)，為什么在填制增值稅申報(bào)表的時(shí)候，未達(dá)起征點(diǎn)那一欄數(shù)字無(wú)法錄入？
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2018-10-13
老師，您好，外貿(mào)企業(yè)用于退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，認(rèn)證后需要填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表中嗎
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2019-09-20
請(qǐng)問(wèn)老師，一般納稅人打印增值稅申報(bào)表存檔時(shí)，是只需要打印主表即可還是一套表都要打印
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2019-01-25
我們是小微企業(yè)，百分三的專(zhuān)票開(kāi)80918.5，普票開(kāi)150672，總共231590.5，季度增值稅申報(bào)表和購(gòu)銷(xiāo)合同應(yīng)該怎么填寫(xiě)？
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2019-07-13
老師，增值稅申報(bào)表主表第12欄的進(jìn)項(xiàng)稅額，是只能放勾選認(rèn)證過(guò)的嗎？還是本期收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總稅額？
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2019-07-30
建筑勞務(wù)分包公司，一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅，不是差額計(jì)稅，增值稅申報(bào)表里附表一和三扣除項(xiàng)如何取數(shù)
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2021-08-05
老師一般納稅人，增值稅申報(bào)表銷(xiāo)項(xiàng)減掉進(jìn)項(xiàng)減掉留底，不用繳稅，怎么做賬，怎么做分錄，認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)那部分，賬上又怎么體現(xiàn)
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2022-01-19
開(kāi)票金額100元，稅額0， 增值稅申報(bào)表，應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額100還是88.5？銷(xiāo)項(xiàng)稅額11.5？
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2021-02-20
老師，想了解一下增值稅申報(bào)表附列資料三，劃紅線的部分是怎樣的對(duì)應(yīng)關(guān)系？ 13%稅率的項(xiàng)目：比如我本月銷(xiāo)售了清潔劑，我還需要在“應(yīng)稅服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”中填寫(xiě)本期發(fā)生額嗎？
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2019-08-09
小規(guī)模去稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票，當(dāng)時(shí)就交了增值稅及附加稅，填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候，填在哪
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2019-04-12
一般納稅人增值稅申報(bào)表中\(zhòng)"期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）“是怎么算出來(lái)的呢
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2017-11-02
出口免稅，是不是所有的進(jìn)項(xiàng)包括買(mǎi)的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)，辦公用的進(jìn)項(xiàng)等都要轉(zhuǎn)入成本。還有，16年12月份，17年1月，2月，在增值稅申報(bào)表里面申報(bào)了免抵退銷(xiāo)售額，但是免抵退系統(tǒng)里面什么都沒(méi)做過(guò)，現(xiàn)在想把它改免稅，怎么處理？尤其是16年12月份的在增值稅申報(bào)表中怎么辦，跨年了
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2017-03-23
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)我公司開(kāi)具了經(jīng)營(yíng)租賃*機(jī)械費(fèi)的收入發(fā)票，在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)金額應(yīng)填應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額還是應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額？
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2021-09-12
老師，請(qǐng)問(wèn)截止到8月份進(jìn)項(xiàng)稅額是11338000.2申請(qǐng)退稅額是6312429，假如退稅了做賬借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，明年的增值稅申報(bào)表表一進(jìn)項(xiàng)稅額那數(shù)據(jù)是11338000還是11338000—6312429呢？
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2022-09-06
老師，我2021年1月修改了2017年-2019年的增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅年報(bào)，對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)做修改，以前年度的帳結(jié)了，現(xiàn)在我這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)整帳，才能使申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)一致
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2021-01-21