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老師，我2021年1月修改了2017年-2019年的增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅年報(bào)，對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)做修改，以前年度的帳結(jié)了，現(xiàn)在我這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)整帳，才能使申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)一致
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2021-01-21
老師，今年購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)70萬(wàn)，本月賣(mài)掉金額也是70萬(wàn)，開(kāi)了專(zhuān)用發(fā)票，增值稅申報(bào)表里如何填寫(xiě)呢，稅率按照13沒(méi)有簡(jiǎn)易稅率
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2019-09-04
增值稅申報(bào)附表4 加計(jì)遞減 實(shí)際抵減額 填列 如果是 一直有留抵稅額
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2019-09-24
老師，小規(guī)模個(gè)體戶在增值稅申報(bào)表哪個(gè)欄里填需要扣除的技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元呢？三年的技術(shù)維護(hù)稅在有上繳的稅款里可以一起扣除嗎？
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2020-01-09
各位老師，想問(wèn)下，4月份開(kāi)始的交通費(fèi)普通發(fā)票抵扣的問(wèn)題 ，5月申報(bào)4月增值稅的時(shí)候沒(méi)有抵減，那做4月憑證的時(shí)候要把這部份交通費(fèi)金額計(jì)算進(jìn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)，那做的賬和申報(bào)的增值稅申報(bào)表怎么樣才能對(duì)應(yīng)的上，怎么樣才能保持 一致？
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2019-05-16
老師 一般納稅人增值稅申報(bào)表的填寫(xiě)順序是怎樣正確的？謝謝
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2019-08-07
開(kāi)票軟件顯示已抄稅清卡，登入稅務(wù)網(wǎng)我要申報(bào)卻沒(méi)有顯示增值稅主表及附表，這個(gè)怎么處理
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2019-11-15
老師，我們3月做了個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款，收到款后，我們做了這樣的分錄。，然后申報(bào)增值稅時(shí)就把這個(gè)其他收益加進(jìn)銷(xiāo)售額里面出 老師，現(xiàn)在銷(xiāo)售額的累計(jì)數(shù)就跟利潤(rùn)表上面的不一致了。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)申報(bào)是不是報(bào)錯(cuò)了
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2022-05-13
咱們公司一開(kāi)始的那個(gè)全額抵稅的200和280的問(wèn)題 報(bào)表申報(bào)不過(guò)去，老師 增值稅主表第23行1+3列之和大于0，未獲取正確的備案信息是怎么回事
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2019-08-06
咱們公司一開(kāi)始的那個(gè)全額抵稅的200和280的問(wèn)題 報(bào)表申報(bào)不過(guò)去，老師 增值稅主表第23行1+3列之和大于0，未獲取正確的備案信息是怎么回事
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2019-07-08
真賬實(shí)操里的外貿(mào)企業(yè)填增值稅納稅申報(bào)表的表一，為什么要把銷(xiāo)售收入填在“開(kāi)具其他發(fā)票”的“銷(xiāo)售額”那一欄，而不填在“開(kāi)具稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票”那一欄？
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2017-08-11
老師，在1月份有比需要交納的增值稅500元，在2月份扣款成功，2月份根據(jù)銀行做了筆：借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅500，貸 銀行存款500。賬面和8月份增值稅納稅申報(bào)表的期末留底稅額剛好少了500元。是不是1月份少做了一筆分錄呢？
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2019-10-05
你好，我們公司屬于疫情免征增值稅。填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)含稅銷(xiāo)售額還是不含稅銷(xiāo)售額？
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2020-03-17
您好，個(gè)體工商戶季銷(xiāo)售額30萬(wàn)以下，2020年二季度按1%的稅率開(kāi)普票22750元，在報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額填22750元，那么增值稅減免稅腎寶明細(xì)表還用填嗎？
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2020-07-06
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅人，月收入12萬(wàn)，是否超過(guò)了免征增值稅。12萬(wàn)應(yīng)填入增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模）中哪個(gè)欄次
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2019-06-10
預(yù)收一年租金50萬(wàn)，一次性開(kāi)具發(fā)票，入賬為借銀行，貸預(yù)收，貸應(yīng)交增值稅，之后每月確認(rèn)收入，借預(yù)收，貸收入。請(qǐng)問(wèn)在收到租金的當(dāng)月，為增值稅納稅義務(wù)時(shí)間，那么填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，收入和增值稅額不匹配，怎么辦？
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2019-12-16
老師，我們家年中從小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人，增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模）累計(jì)銷(xiāo)售額+增值稅納稅申報(bào)表（一般人）累計(jì)銷(xiāo)售額=企業(yè)所得稅年累計(jì)銷(xiāo)售額，會(huì)有問(wèn)題嗎？還是需要把小規(guī)模的累計(jì)銷(xiāo)售額加到一般納稅人申報(bào)表中？
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2022-03-21
老師你好，主體是私募管理人（小規(guī)模），發(fā)布一只證券投資基金，已募集資金開(kāi)展投資活動(dòng)，截止3.31收到托管人計(jì)算增值稅納稅申報(bào)表，主要數(shù)據(jù)：不含稅銷(xiāo)售額30萬(wàn)以下，需繳納增值稅稅款635元。 1.站在基金管理人角度，是屬于代扣代繳金融商品轉(zhuǎn)讓增值稅嗎？ 2.30萬(wàn)以下的收入免征增值稅，不含稅銷(xiāo)售額填在申報(bào)表主表第10欄，則與托管人計(jì)算的應(yīng)繳增值稅635有出入（不含稅銷(xiāo)售額填在申報(bào)表主表第1欄），應(yīng)如何填寫(xiě)申報(bào)表？
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2020-04-13
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，國(guó)際貨運(yùn)代理，享受增值稅免稅，請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表填在哪一欄，小微企業(yè)免稅還是出口免稅，謝謝
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2025-04-14
在申報(bào)增值稅時(shí)跳出來(lái)這個(gè)是什么意思 第一次申報(bào)，我就在增值稅納稅申報(bào)表附一里面:開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票（一般計(jì)稅方法計(jì)稅）里6%稅率里面填上，我上個(gè)月開(kāi)出去的增值稅數(shù)據(jù) 保持就跳出來(lái)這個(gè) 哪位大師回答下
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2020-05-20