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工商年報(bào)納稅總額填資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅金嗎
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2017-01-10
某企業(yè)(為增值稅一般納稅人)某年12月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，對(duì)存貨采用實(shí)際成本計(jì)價(jià)，增值稅稅率為13%。 （2）3日，從長(zhǎng)城公司購(gòu)入材料300千克，增值稅專用發(fā)票注明買(mǎi)價(jià)36 000元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額4 680元，對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)800元，所有款項(xiàng)均未支付。材料已到達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù)。 （3）12日，廠部業(yè)務(wù)員出差之前預(yù)借差旅費(fèi)2 000元，以現(xiàn)金支付。 （4）20日，出售A、B兩種材料，增值稅專用發(fā)票注明：A材料200千克，單價(jià)165元/千克；B材料100千克，單價(jià)80元/千克，增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額共計(jì)5 330元?？铐?xiàng)已全部收到存入銀行存款賬戶。
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2023-12-15
晨光公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，2020年與下面幾家公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）9月1日銷(xiāo)售一批產(chǎn)品給乙公司，貨已發(fā)出，發(fā)票注明銷(xiāo)售額為200 000元，增值稅為26000元，收到乙公司交來(lái)的一張商業(yè)承兌匯票，期限6個(gè)月，票面利率為5%。要求：分別書(shū)寫(xiě)晨光公司和光華公司9月1日、12月31日計(jì)息和到期的會(huì)計(jì)分錄。（2）9月8日，晨光公司從光華公司購(gòu)進(jìn)A材料，取得增值稅專用發(fā)票，注明的價(jià)款102000元、增值稅稅額為13260元。全部款項(xiàng)以面值為115260元的銀行本票結(jié)算，材料已驗(yàn)收入庫(kù)。要求：分別書(shū)寫(xiě)晨光公司和光華公司的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-04-19
這樣的情況我們是不是可以拒決付款
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2019-11-19
UKey安裝不了，拒絕訪問(wèn)，卸載重裝也不行
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2022-05-05
老師，甲銀行拒絕付款了，還算已承兌嗎？
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2020-07-26
不獲承兌可以理解成未承兌，拒絕承兌？
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2020-04-11
自開(kāi)農(nóng)戶收購(gòu)發(fā)票，農(nóng)戶的證明需要一年更新一次嗎？
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2022-03-07
老師，您好，小規(guī)模企業(yè)在前3個(gè)季度所開(kāi)發(fā)票增值稅都按政策減免了，并且減免增值稅計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免，在第4個(gè)季度開(kāi)票超出減免規(guī)定，那么前三個(gè)季度的減免增值稅怎么做賬補(bǔ)交增值稅呢，謝謝
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2018-01-07
企業(yè)所收應(yīng)收未收的款項(xiàng)所產(chǎn)生的利息收入，需要開(kāi)增值稅發(fā)票嗎，企業(yè)是一般納稅人，應(yīng)交的增值稅大概是多少？怎么做分錄？
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2021-12-07
總分包的增值稅如何處理，建筑公司上月付分包10萬(wàn)元預(yù)付款，收到該項(xiàng)目10%增值稅專用發(fā)票10萬(wàn)。本月又收到9%增值稅專用發(fā)票30萬(wàn)。同該項(xiàng)目上層總包簽的3%簡(jiǎn)易征收的勞務(wù)合同，這兩筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何處理。
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2019-04-24
【14計(jì)算題】2019年8月,甲公司員工趙某出差乘坐飛機(jī)取得航空運(yùn)輸電子客票行程單上注明 票價(jià)3002元,燃油附加費(fèi)50元;乘坐高鐵取得鐵路車(chē)票上注明的票價(jià)為1308元,乘坐輪渡取 得船票(已注明身份信息)注明的價(jià)格為360.5元,乘坐網(wǎng)約車(chē),取得國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)的增 值稅電子普通發(fā)票注明的金額為200元,稅額為6元,已知:航空運(yùn)輸電子客票行程單、鐵路 車(chē)票適用的增值稅稅率為9%,公路、水路等其他客票適用的征收率為3%。則計(jì)算甲公司本月 準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2021-11-08
掛靠公司開(kāi)勞務(wù)票給我們，雙方公司都在成都，但是項(xiàng)目地在異地。今年小規(guī)模普票免稅應(yīng)該不用預(yù)繳增值稅，那么萬(wàn)一明年不免增值稅了，沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)一個(gè)季度，掛靠單位得不得預(yù)繳增值稅啊
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2022-11-03
老師。稅負(fù)是增值稅/不含稅收入，還是增值稅+附加/收入??？
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2019-10-12
從北京市鋁制品制造公司購(gòu)入101＃材料500千克，單價(jià)70元，增值稅專用發(fā)票列明：材料價(jià)款35000元，增值稅稅額4550元，價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元（含稅），取得增值稅普通發(fā)票?？铐?xiàng)用銀行存款支付，材料未到。
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2022-12-27
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅為啥要這樣啊 ？我覺(jué)得應(yīng)該是 借 ：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，下個(gè)月 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 ：銀行存款 。我搞不明白圖片的操作原理
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2021-09-02
甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。2019年12月1日，甲公司“應(yīng)收賬款—乙公司”明細(xì)科目借方余額為60萬(wàn)元，“合同負(fù)債-丙公司”明細(xì)科目貸方余額為40萬(wàn)元(第六章知識(shí)點(diǎn))，“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為3萬(wàn)元。2019年12月，甲公司發(fā)生的相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： （1）5日，向乙公司銷(xiāo)售L產(chǎn)品2000件，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為20萬(wàn)元，增值稅稅額2.6萬(wàn)元，產(chǎn)品已發(fā)出，符合收入確認(rèn)條件；銷(xiāo)售合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10，1/20，N/30，計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅，款項(xiàng)尚未收到。 （2）15日，向丙公司銷(xiāo)售一批M產(chǎn)品，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款60萬(wàn)元，增值稅稅額7.8萬(wàn)元，符合收入確認(rèn)條件。上月已根據(jù)合同預(yù)收丙公司貨款40萬(wàn)元，其余款項(xiàng)尚未收到。 （3）25日，收回上年度已作為壞賬轉(zhuǎn)銷(xiāo)的丁公司應(yīng)收賬款4萬(wàn)元，款項(xiàng)存入銀行 4）31日，經(jīng)信用減值測(cè)試本月應(yīng)沖減壞賬準(zhǔn)備的金額為3.6萬(wàn)元。 要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。
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2021-03-23
甲公司系工業(yè)企業(yè)，為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，適用的所得稅稅率為 25%。銷(xiāo)售單價(jià)除標(biāo)明外，均為不含增值稅價(jià)格。甲公司2019年12月1日起發(fā)生以下業(yè)務(wù)(均為主營(yíng)業(yè)務(wù)): (1)12月6日，向B企業(yè)銷(xiāo)售一批商品，以托收承付結(jié)算方式進(jìn)行結(jié)算。該批品的成本為200000元，增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)300000元。甲公司在銷(xiāo)售時(shí)已辦妥托收手續(xù)后，得知B企業(yè)資金周轉(zhuǎn)發(fā)生暫時(shí)困難，難以及時(shí)支付貨款。 (
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2022-11-25
收到發(fā)票購(gòu)入材料，價(jià)款增值稅讓對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)，增值稅款項(xiàng)用銀行存款支付的分錄
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2022-11-28
小規(guī)模增值稅營(yíng)業(yè)收入83萬(wàn)，已去稅務(wù)代開(kāi)專票35萬(wàn)，如何填報(bào)小規(guī)模增值稅申報(bào)表
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2020-01-15