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甲公司2022年會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額1000萬(wàn)，所得稅稅率 25%，會(huì)計(jì)與稅法有下列差異（假設(shè)遞延所得稅資產(chǎn) 及負(fù)債無(wú)期初余額）： (1） 年初開(kāi)始計(jì)提折1日的設(shè)備，原價(jià)300萬(wàn)，會(huì)計(jì)采用年數(shù)總和法按S年折舊日，稅法規(guī)定直線法按6年折舊，凈殘值均為4%; （2） 年初購(gòu)入隨時(shí)變現(xiàn)股票成本80萬(wàn)元，年末公允 價(jià)100萬(wàn)； （3） 因違反環(huán)保法規(guī)定應(yīng)付罰款15萬(wàn)； (4）年初面值購(gòu)入到期還本付;息國(guó)債投資100萬(wàn)，年利率3%，作為攤余成本計(jì)量的投資核算。 要求： (1） 計(jì)算應(yīng)納稅所得額、應(yīng)交所得稅。 (2）計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)、 ?遞延所得稅負(fù)債、所得 稅費(fèi)用，并作相關(guān)分錄。 (3） 分析對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債和利潤(rùn)的影響結(jié)果
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2023-03-30
有一家有限合同企業(yè)事由自然人和公司成立的，要交企業(yè)所得稅還是經(jīng)營(yíng)所得呢
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2022-02-28
老師你好，請(qǐng)問(wèn)： 合伙企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得，投資人沒(méi)進(jìn)行分配，而是用于擴(kuò)大再生產(chǎn)，投資人還用繳個(gè)人所得稅嗎
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2019-12-07
建筑業(yè)異地預(yù)交增值稅和企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄該怎么編制 是一般計(jì)稅方法
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2016-11-04
個(gè)體工商戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)支付給職工的工資可以在計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候扣除嗎
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2017-05-15
老師：無(wú)法償付的應(yīng)付賬款只能記入營(yíng)業(yè)外收入嗎？這樣要交所得稅呢
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2016-09-01
老師，房地產(chǎn)企業(yè)，開(kāi)發(fā)4棟商業(yè)樓（其中一棟有地下車位和商業(yè)）的外墻保溫，分?jǐn)偝杀緯r(shí)地下部分是否參與成本分配？
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2024-04-01
企業(yè)的增值稅稅負(fù)率 和企業(yè)所得稅負(fù)率大概是多少
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2017-04-13
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，有季度企業(yè)所得稅表和匯算清繳表嗎
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2021-05-10
運(yùn)輸企業(yè)的增值稅稅負(fù)和企業(yè)所得稅的稅負(fù)是多少？
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2020-03-28
我是外貿(mào)出口企業(yè)，退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票商品名稱開(kāi)錯(cuò)了，和報(bào)關(guān)單不符，無(wú)法退稅。但是我已經(jīng)在增值稅平臺(tái)做了退稅勾選確認(rèn)，并且是上年度的，應(yīng)該怎么辦？
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2022-02-16
合伙企業(yè)的法人合伙人取得從合伙企業(yè)分得的利潤(rùn)，而本身法人合伙人自身是虧損的，這部分收益可以彌補(bǔ)法人合伙人的虧損后有盈余才繳納企業(yè)所得稅么？
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2020-02-26
老師，勞務(wù)發(fā)票三個(gè)點(diǎn)的外阜預(yù)繳，簡(jiǎn)易計(jì)稅法，可以取消個(gè)人所得稅么
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2019-07-02
老師，軟件企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率和企業(yè)普通銷售的稅率一樣嗎，
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2025-03-07
取得股息300萬(wàn)元，其中含來(lái)自境內(nèi)40%持股子公司股息200萬(wàn)元(非上市居民企業(yè));來(lái)自海外100%持股子公司的股息100萬(wàn)元(不考慮預(yù)提所得稅)，海外子公司在所得國(guó)巳納所得稅。計(jì)算應(yīng)納稅所得額為什么減300再減去100呢？300不是包括了100嗎？
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2018-09-19
老師你好，想問(wèn)下外籍個(gè)人將國(guó)內(nèi)企業(yè)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓至其個(gè)人控制的香港企業(yè)，是平價(jià)轉(zhuǎn)讓，這個(gè)過(guò)程需要繳納個(gè)人所得稅嗎？
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2022-03-31
2019年企業(yè)利潤(rùn)如果超過(guò)300萬(wàn)，那么交納企業(yè)所得稅，是按300以內(nèi)享受減免政策，300萬(wàn)以外的按0.25？還是超過(guò)300萬(wàn)，統(tǒng)統(tǒng)按0.25交？
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2020-02-12
某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理，所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤(rùn)總額為100000元，發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20000元（假定無(wú)計(jì)入所有者權(quán)益及商譽(yù)的部分）。經(jīng)計(jì)算，該企業(yè)2×18年度應(yīng)交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費(fèi)用為（　?。┰?。這題怎么算呢
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2020-06-08
每月為法人繳納個(gè)人所得稅和股息紅利如何做分錄?我們是貿(mào)易類，小企業(yè)，代扣
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2018-11-05
①主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:380w元；②其他業(yè)務(wù)收入:1500元；③銷售成本:2298000元；④稅金及附加:622600元；⑤公允價(jià)值變動(dòng):+9w元；⑥營(yíng)業(yè)外支出1w元；⑦各種產(chǎn)品銷售稅金67500元；⑧由于管理不善損失原材料1000元，管理員賠償100元，保險(xiǎn)公司賠償500元。題目⑴結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售收入和銷售成本；⑵計(jì)提企業(yè)所得稅并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用于“本年利潤(rùn)”賬戶（稅率25%）；⑶將本月凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤(rùn)分配”賬戶進(jìn)行分配:分別提取法定盈余公積10%、任意盈余公積5%、給投資方分分配6%現(xiàn)金股利。1.分別做會(huì)計(jì)分錄；2.計(jì)算企業(yè)利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)、未分配利潤(rùn)。
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2020-07-07