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假定居民個(gè)人王某 2022年每月應(yīng)發(fā)工資均為 30 000 元，每月“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為4500元、享受子女教育和贍養(yǎng)老人兩項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除合計(jì)2000元；已由扣繳義務(wù)人預(yù)繳完成。2022年 12月取得勞務(wù)報(bào)酬 30 000 元、稿酬 50 000 元；2022年大病醫(yī)療醫(yī)保范圍內(nèi)自負(fù)費(fèi)用 50 000 元；沒(méi)有減免稅收入及減免稅額等情況。2023年 2月扣繳義務(wù)人（任職單位）向王某提供了已辦理的子女教育及贍養(yǎng)老人兩項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除合計(jì)24 000 元，已預(yù)扣預(yù)繳稅款 27 480 元等情況。王某向支付勞務(wù)報(bào)酬和稿酬的單位取得了已繳稅款的證據(jù)：勞務(wù)報(bào)酬已預(yù)扣預(yù)繳 5200元，稿酬已預(yù)扣預(yù)繳 5600元。請(qǐng)說(shuō)明2023年6月王某如何向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理匯算清繳。
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2023-06-07
老師，你好！我做出口報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)匯總，自動(dòng)跳出來(lái)這個(gè)數(shù)據(jù)，但是我申報(bào)的增值稅期末留底是74664.71 ，這個(gè)是直接修改期末留底嗎？
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2021-07-07
下年底 就是現(xiàn)在12月底 會(huì)計(jì)都要干什么 別人說(shuō)要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 但這個(gè)不是每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了嗎 還有其他要做的事情嗎？
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2018-12-25
你好，老師我想問(wèn)下稅控設(shè)備減免增值稅，增值稅不是轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)留底嘛，分錄直接做成減免稅款，怎樣體現(xiàn)出增值稅留底了呢
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2016-08-17
老師您好，請(qǐng)問(wèn)申請(qǐng)留底退稅2019年有100萬(wàn)，2022年三月有120萬(wàn)，我申請(qǐng)完增量留抵20萬(wàn)后還可以申請(qǐng)存量留底嗎，可以申請(qǐng)多少
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2022-04-03
企業(yè)所得稅月報(bào)營(yíng)業(yè)成本到底要不要填期間費(fèi)用，帶過(guò)我的會(huì)計(jì)都填的，可是按書(shū)面意思是不填的，我很困惑到底能不能填
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2020-07-06
公司要注銷(xiāo)了，賬上有幾百塊留底稅，放棄抵扣轉(zhuǎn)進(jìn)費(fèi)用里去了，賬上沒(méi)有留底稅了，國(guó)稅申報(bào)的時(shí)候是不是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊
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2020-05-11
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)一般納稅人 下個(gè)月開(kāi)始成為小規(guī)模納稅人 有留底進(jìn)項(xiàng)稅 ，是不是月底之前開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票 可以沖抵這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額？
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2020-05-14
老師，現(xiàn)在年底了，我們做利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)，以前這里都是手動(dòng)出表。（收入減支出）我年底的時(shí)候是不是要把應(yīng)收應(yīng)付統(tǒng)計(jì)一下。再出數(shù)
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2019-12-25
如果到這月底 有些暫估的成本票還沒(méi)收到 就是調(diào)增納稅所得？匯算清繳的時(shí)候是匯算前收到就不用調(diào) 還是截止到20.12月底？
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2020-12-28
老師，像我們應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款如果出現(xiàn)負(fù)數(shù)，年底要調(diào)賬，那么如果是預(yù)收賬款和預(yù)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)，年底也要調(diào)賬嗎？
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2015-09-02
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬(wàn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5萬(wàn)，可借方預(yù)交增值稅有50萬(wàn)，月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
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2019-02-27
1.開(kāi)業(yè)前期，試pos機(jī)時(shí)刷進(jìn)公戶(hù)一分錢(qián)，怎么做賬？ 2.籌建期當(dāng)月月底有收入，除了將費(fèi)用憑證做完，月底還有什么憑證需要做
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2017-03-28
你好，我18年購(gòu)買(mǎi)的金稅盤(pán)當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票，就直接做了管理費(fèi)用，到了年底抵扣了，19年就有了留底稅，現(xiàn)在發(fā)票需要在做嗎？
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2019-06-12
老師，底層商業(yè)用房，二層以上住宅，占的是同一塊地，請(qǐng)問(wèn)怎樣分?jǐn)偼恋爻杀荆康咨谭謹(jǐn)偠嗌偻恋爻杀?？住宅分?jǐn)偠嗌偻恋爻杀荆?/span>
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2021-09-05
老師好，我與商場(chǎng)簽訂的合同是第一年保底銷(xiāo)售額100萬(wàn)元，按保底銷(xiāo)售額10%扣點(diǎn)。我銷(xiāo)售達(dá)119萬(wàn)元，實(shí)際扣點(diǎn)11.9萬(wàn)，這個(gè)合理嗎
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2019-06-24
您好老師，我們3月份出口，3月份出口申報(bào)。7月份收到退稅款。問(wèn)您一下退稅時(shí)稅務(wù)局是看3月末留底還是看6月末留底
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2019-08-05
老師 會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候 借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是月底做 還是一季度做 還是年底再做
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2024-01-09
年底記賬進(jìn)項(xiàng)稅和稅報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅差額很大，差十幾萬(wàn)，一般怎么處理找原因，不是一般年底未認(rèn)證加已認(rèn)證和就是記賬進(jìn)項(xiàng)稅？
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2018-12-09
計(jì)算題(共3題，45.0分) 3.(15.0分)中國(guó)居民納稅人趙某是國(guó)內(nèi)一家企業(yè)的職員，2023年1月收入情況如下： (1)當(dāng)月工資收入20000元，工資中扣除的保險(xiǎn)和公積金1200元，其正在償還首套房貸款及利息父母均超過(guò)60歲（趙某某為獨(dú)生子女），無(wú)其他附加扣除項(xiàng)目。 (2)工作之余參加電視臺(tái)舉辦的一次文藝演出，取得收入40000元，。 (3)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專(zhuān)利的使用權(quán)，一次取得收入6000元。 (4)一篇論文被編入某論文集出版，取得稿酬5000元，當(dāng)年因添加印數(shù)又取得追加稿酬2000元 (1)計(jì)算1月份工資薪金應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額(2)計(jì)算演出收入應(yīng)預(yù)繳稅額。 (3)計(jì)算轉(zhuǎn)讓專(zhuān)利收入的預(yù)繳稅額。 (4)計(jì)算稿酬應(yīng)預(yù)繳的稅額。 (5)計(jì)算當(dāng)月房屋出租應(yīng)納稅額。
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2023-06-15