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老師，車輛第二年續(xù)買保險費的續(xù)保折讓怎么入賬
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2022-02-08
車輛的保險費開給個人的可以入賬嗎？車租給公司的
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2023-06-07
老師?殘保金應該怎么入賬？
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2023-12-05
B公司給A公司預交的保證金可以作為B公司的成本入賬嗎？
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2023-02-08
老師好，支付保證金時，對方開了收據(jù)，我們可以作為附件入賬，對吧，那到時退的時候，收據(jù)也要退回給對方嗎？
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2023-03-31
公司給客戶開立預付款保函，通過銀行開了一筆20萬的保證金，這個20萬付出去了應該怎么入賬，這個是放在銀行沒法使用的款
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2024-05-23
老師好，中標后不退保證金咋入賬
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2024-06-20
老師：由于稅會產(chǎn)生的差異如果通過“遞延所得稅負債或者遞延所得稅資產(chǎn)”這兩個科目，請問資產(chǎn)負債表日在資產(chǎn)負債表的哪里填列？謝謝老師！
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2020-05-26
老師，這個是19年中級實物的真題，考核的是第十九章，資產(chǎn)負債表日后事項。其中資料二確認遞延所得稅負債分錄我沒懂 我理解的是，本身會計不做賬，不攤銷，企業(yè)計提了120萬的攤銷，那么17年度是不是就應該產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)。然后到18年對17年做調(diào)整，把之前做了遞延所得稅資產(chǎn)的分錄應該是沖回啊。為何還是確認遞延所得稅資產(chǎn)呢？
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2021-08-17
(2)計算出遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債,并編制會計分錄。 (3)計算出利潤表中的所得稅費用應填報的數(shù)額。
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2021-12-15
甲公司2020年度利潤表中利潤總額為4 000萬元，該公司適用的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債不存在期初余額。與所得稅核算有關(guān)的情況如下：2020年發(fā)生的有關(guān)交易和事項中，會計處理與稅收處理存在差別的有： (1)甲公司購入一項管理用設備，支付購買價款等共計1 500萬元。2019年12月30日，該設備經(jīng)安裝達到預定可使用狀態(tài)。甲公司預計該設備使用年限為5年，預計凈殘值為零，采用年數(shù)總和法計提折舊。稅法規(guī)定，稅法允許采用年限平均法計提折舊。該類固定資產(chǎn)的折舊年限為5年。假定甲公司該設備預計凈殘值為零，與稅法規(guī)定相同。 （2）2020年6月20日，甲公司因違反稅收的規(guī)定被稅務部門處以10萬元罰款，罰款未支付。稅法規(guī)定，企業(yè)違反國家法規(guī)所支付的罰款不允許在稅前扣除。
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2021-10-31
我們是幼兒園，我在申報2020第一季度，企業(yè)所得稅預繳時，營業(yè)說收入，是不是把政府補助收入也算進去。但是我確認收入時只對保教保育費確認，幼兒園暫時只有這個收入呀，還有季初從業(yè)人數(shù)季末從業(yè)人數(shù)怎么填 季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額怎么填寫
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2020-04-16
沒收租賃押金作為營業(yè)外收入,當時已開履約保證金發(fā)票,現(xiàn)需紅沖回嗎?分錄如何做?
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2018-05-28
我是掛靠公司，司機給我們公司交來的保險費如何做賬 支付的時候是:借保險公司，貸銀行存款，收到發(fā)票后，借成本費用，貸保險公司，那么我收到司機轉(zhuǎn)來的錢怎么入賬呢
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2022-04-27
保證金（個人、備用金、客戶預付保證金）稅法上有沒有對保證金的要求，例如時間久了 就需要確認收入，長期掛賬涉不涉及到稅務風險
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2021-04-14
老師問一下老板交醫(yī)社保，老板沒發(fā)工資，工資表怎么做，只做交醫(yī)社保的工資嗎 都沒發(fā)工資，因為目前沒收入 要做工資表交醫(yī)社保嗎
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2021-07-24
老師，保理公司發(fā)生的保理業(yè)務，借：應收保理款- 貸：銀行存款。 這個應收保理款放到現(xiàn)金流，哪個科目？
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2022-11-16
這道題也還是不太明白，合并報表不承認內(nèi)部交易固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)房地產(chǎn)，所以把575和200產(chǎn)生的遞延負債轉(zhuǎn)回這個可以理解，然后補提折舊借：管理費用150 貸：固定資產(chǎn)150，這筆分錄為什么是借：遞延所得稅負債 貸：所得稅費用？ 貸固定資產(chǎn)了產(chǎn)生的為什么不是遞延所得稅資產(chǎn)呢
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2021-07-08
4、A公司2019年度利潤表中利潤總額為1000萬元,該公司適用的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債不存在期初余額。與所得稅核算有關(guān)的情況如下: 2019年發(fā)生的有關(guān)交易和事項中,會計處理與稅收處理存在差別的有: (1)2017年1月開始攤銷的一項無形資產(chǎn),成本為200萬元,使用年限為10
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2021-12-15
4、(18分)甲公司2020)年實現(xiàn)利潤總額1000萬元，甲公司適用的所得稅稅率為25%。該公司遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債無期初余額，當年甲公司各項資產(chǎn)、負債賬面價值與計.稅基礎(chǔ)存在如下差異
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2021-07-01