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老師?我現(xiàn)金流量表里的【支付的職工薪酬】跟所得稅匯算清繳里面職工薪酬支出明細(xì)表里的【實(shí)際發(fā)生額】不一致，會不會有什么風(fēng)險？
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2024-05-20
非營業(yè)養(yǎng)老院收到民政局的床位補(bǔ)助款，怎么做分錄，之后民政局要求開發(fā)票給他，是免繳所得稅的嗎？如果免繳所得稅匯算清繳填寫在哪里
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2020-06-29
老師，您好，我們在2020年的所得稅匯算前已經(jīng)通知供應(yīng)商開票，對方也確認(rèn)已經(jīng)開好，但是我公司未取回發(fā)票就已經(jīng)按照取得發(fā)票而未做調(diào)增處理，對方現(xiàn)在要紅沖重開一樣金額的發(fā)票，對我公司去年的所得稅匯算清繳有影響嗎？
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2021-05-31
去年時候我單位暫估一筆服務(wù)費(fèi)16萬入賬借：管理費(fèi)-服務(wù)費(fèi)，貸方應(yīng)付-暫估，后來回來發(fā)票15萬了直接沖減了，但是還未回發(fā)票1萬，今年匯算清繳時候?qū)⑽椿匕l(fā)票1萬調(diào)增繳納所得稅了，至于應(yīng)付賬款上面遺留的1萬我應(yīng)該如何分錄？
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2018-06-20
老師，企業(yè)匯算清繳后補(bǔ)繳企業(yè)所得稅1000元，怎么做賬務(wù)處理，還有一個就是補(bǔ)繳2019年印花稅如何賬務(wù)處理
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2020-06-11
2019年企業(yè)所得稅預(yù)繳按照稅率25%預(yù)繳所得稅，應(yīng)納稅所得額低于100萬，匯算清繳稅率為5%，對于我們公司匯算清繳是否一定會出現(xiàn)：預(yù)繳大于匯算清繳。有什么風(fēng)險嗎？
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2020-01-07
老師，請問小規(guī)模今年的進(jìn)貨票做到明年的賬中能抵扣明年所得稅匯算清繳是嗎？
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2016-12-07
原來的投資者投資建立了兩家不關(guān)聯(lián)的學(xué)校，現(xiàn)在他新注冊了一家單位準(zhǔn)備變更成為原來兩家學(xué)校的投資者， 新公司并沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，需要怎么做賬呢？所得稅匯算清繳時需要填寫關(guān)聯(lián)單位那張表格嗎？這樣兩家單位跟新設(shè)立的單位屬于什么關(guān)系呢？
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2017-06-14
退的2016年所得稅匯算清繳多交的稅，怎么做分錄？
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2017-12-05
所得稅匯算清繳里面，當(dāng)年虧損超過10萬元（含）的納稅人，附送年度虧損額的鑒證報告？
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2019-06-09
怎么在電子稅務(wù)局中查詢?nèi)ツ晁枚悈R算清繳的數(shù)據(jù)
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2020-05-18
所得稅匯算清繳時候，這個關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來申報表怎么填
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2017-05-09
老師：所得稅匯算清繳的申報表單是根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況勾選的嗎？未涉及到的不用勾選吧？
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2016-05-17
前幾天聽陳霞老師的所得稅匯算清繳報表填寫方法時，保險費(fèi)，說不是社保是財產(chǎn)保險，難道我聽錯了嗎
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2017-05-17
老師你好。我想問下第二季度實(shí)際已繳納的所得稅額是不包括上一年度匯算清繳交的所得的？
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2020-07-10
請問4月發(fā)現(xiàn)20年12月一筆土地稅忘記申報了，在今年4月補(bǔ)報了，做20年所得稅匯算清繳需要對補(bǔ)交12月稅金調(diào)整么
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2021-04-26
老師請問，企業(yè)一直零申報，沒有資產(chǎn)，所得稅匯算清繳時基礎(chǔ)信息表中，資產(chǎn)總額怎么填寫？
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2020-05-18
2018年年度的所得稅匯算清繳年報時候報表數(shù)據(jù)有誤，2020年可否在電子稅務(wù)局重新更正申報
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2020-01-17
老師，一般納稅人匯算清繳做錯了，多記成本了 想做更正可以更正所得稅匯算清繳表嗎
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2022-06-23
老師請問，去年11月份注冊的公司，沒有開發(fā)票，也要進(jìn)行所得稅匯算清繳嗎？
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2019-05-06