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請問企業(yè)所得稅A類報表里面的營業(yè)收入是上年的全年收入嘛
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2021-03-20
老師好，我們公司去年虧損，今年盈利，現(xiàn)在利潤總額有800萬，我想問下老師，企業(yè)所得稅申報表里彌補以前年度虧損這個自動帶出的數(shù)是咋算的呢，謝謝老師
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2023-12-28
2020年6月2日，稅務機關在審查某公司的納稅申報情況過程中，發(fā)現(xiàn)該公司2018年的某項關聯(lián)交易不符合獨立交易原則，少繳納企業(yè)所得稅30萬元（企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關資料）。該公司于2020年6月10日補繳了該稅款。對該公司補繳稅款應加收利息（）萬元。（假設中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準年利率為5.5%）應加收的利息=30×（5.5%+5%）÷365×（365+10）=3.24（萬元）。 老師，請問這個 ÷365×（365+10） 為什么要加10？
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2020-10-03
律師張某（男，已婚，育有一兒一女）2019年1月份取得收入情況如下： （1）從任職的律師事務所取得應稅工資10000元。 （2）張某1月份為一家培訓機構做法律培訓，取得該機構一次性勞務報酬30000元。 （3）張某在當?shù)貓蠹埳匣貜妥x者的咨詢信件，1月份取得報社支付稿酬4000元。 （4）張某拍賣自己的文字作品手稿原件取得收入8000元。 注：(2)-(4)項在2019年僅在1月份有所得，其他月份都沒有。 附加條件： 1、張某以后每月的工資10000元；每月個人支付的三險一金為2000元。 2、家里有兩個小孩：大兒子6歲；小女兒2歲； 3、張某是獨生子，父母年齡均為65歲； 4、家中有一套住房貸款，這套房子已經(jīng)是家庭的第二套住房，每月房貸5000元，貸款20年。 5、能分攤的比例：與妻子商定各占50%。 要求：根據(jù)上述資料，請指出以上收入分別是屬于個稅中的哪些所得項目？計算張某1月份應預繳的個人所得稅是多少？假設2-12月無預扣預繳，請計算2019年度匯算清繳的應（補或退）繳納個稅是多少？ 請寫出具體計算過程。 相關稅率如下圖
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2020-06-16
老師，去年公司虧損70萬元，今年3月所得稅匯算清繳加上納稅調(diào)整增加額，年度納稅申報表上納稅調(diào)整后所得61萬元。今年公司營利65萬元，是不是61萬元就不用繳納所得稅，剩下的4萬元需要繳納所得稅？61萬元不繳納所得稅怎么賬務處理？
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2022-07-14
2017年1月份申報第四季度所得稅，如果第四季度所得稅還是虧損10萬，那我2018年4月申報1月份所得稅的時候，如果1月份利潤總額是盈利10萬，那是不是可以抵扣掉去年的第四季度虧損的所得稅，等于我208年第一季度不用繳納所得稅了呢
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2018-06-26
公司15年2月成立，16年6月正式營業(yè)，15年的各項管理費用都做了長期待攤費用，但并未非直接做開辦費用——長期待攤費用，而是直接就各項費用的長期待攤費用，如：工資——長期待攤費用，社?！L期待攤費用等，那么企業(yè)所得稅年報時是填入資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表中長期待攤費用的開辦費用還是其他？
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2017-05-22
你好，想問下企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表資產(chǎn)總額怎么填 可以用12月的資產(chǎn)負債表里的年初與年末數(shù)相加再除以2這樣算嗎
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2022-03-10
老師，我看您回答“虧損企業(yè)匯算清繳調(diào)增后還是虧損，不用做分錄，原因是調(diào)增的只是應納稅所得額”，但是到后面盈利的年度，要彌補以前年度虧損，我們計提所得稅費用該怎么計提呢？還有計提盈余公積的基數(shù)是什么呢，當前年度利潤減以前年度會計虧損還是匯算清繳后的虧損呢？
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2022-01-14
老師你好，我問一下我把企業(yè)會計制度變成了小企業(yè)會計制度，但是現(xiàn)在報企業(yè)所得稅年報報不了，該怎么辦
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2020-05-22
為什么我這里顯示的“彌補以前年度虧損”是負數(shù)，那實際利潤21401.74就不對了呀，然后下面的 應納所得稅額（9行×10行）5350.44是我要交的企業(yè)所得稅嗎？這個不對的呀，我提交了以后不會讓我交五千多的稅吧？
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2018-01-12
你好，想問下企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表資產(chǎn)總額怎么填 第一季度的，是不是就是3月資產(chǎn)負債表中的年初數(shù)就是季初值，年末數(shù)就是季末值呀，以此這樣類推的，比如3月資產(chǎn)負債表中年初數(shù)是262289，年末數(shù)是362182，那一季度平圴值就是262289+362182=624471/2=312235
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2022-03-10
補交17年所得稅，滯納金計那年損益？
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2020-12-23
2020年補交2018年企業(yè)所得稅，賬務處理
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2020-05-15
年報中的當年境內(nèi)所得額怎么算的？
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2019-05-23
老師您好！企業(yè)所得稅匯算清繳完預交所得稅交多了，1、申請退稅或是申請抵減下一年的所得稅稅務局還查賬嗎？2、多交的所得稅能抵減下一年的增值稅嗎？
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2019-05-13
2020年計提所得稅做賬是借：所得稅費用～當期所得稅費用1萬，貸：應交稅費～應交所得稅，1萬.2021匯算清繳，實際繳納1099元，應該怎么做賬呢，是不是先把去年的沖回呢？
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2021-05-10
上年度利潤虧損 第一季度申報所得稅 不會自動彌補上年虧損后 再計提所得稅嗎？
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2020-04-15
外購商品發(fā)放員工福利需要交個人所得稅嗎，2021年年終獎是不是免交個人所得稅
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2022-02-19
企業(yè)2018年度應繳企業(yè)所得稅應該和科目余額表上的所得稅本年累計金額一致嗎？
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2019-02-21