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請(qǐng)問老師我們是小規(guī)模納稅人 9萬以下免增值稅，但是我們這個(gè)季度截止現(xiàn)在已經(jīng)有12萬了，那么是超過部分繳納增值稅還是12萬全繳納增值稅。然后企業(yè)所得稅又怎么繳納 ，小規(guī)模減免后的企業(yè)所得稅稅率是多少呢，應(yīng)該怎么計(jì)算
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2018-12-11
紅星公司是一家生產(chǎn)家電的股份制企業(yè)，適用的所得稅稅率為25%，2019年6月，該公司按照應(yīng)納稅所得額計(jì)算的上半年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額50萬元。 要求（1）指出本案例的稅種 納稅人 征稅對(duì)象 計(jì)稅依據(jù) 和稅率 （2）本案例的稅種按稅負(fù)是否轉(zhuǎn)嫁分類屬于哪類，按計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)分類又屬于哪種稅？
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2021-07-20
電腦商貿(mào)公司的企業(yè)所得稅稅負(fù)率一般是多少
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2023-10-20
工業(yè)企業(yè)呢？屬于電子精密儀器儀表制造的工業(yè)企業(yè)（小微） 員工10人以下 主營(yíng)業(yè)務(wù)是做燃?xì)怆姀S各種氣體檢測(cè)儀器的 企業(yè)所得稅稅負(fù)率大概在2%？3%？？ 2020年7月份才成立 一直處于虧損狀態(tài)
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2021-04-19
收入為1456310.68,核定的所得率為8%,應(yīng)納稅所得額為多少?此項(xiàng)收入符合小徽企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)實(shí)際徽納的企業(yè)所得稅?
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2021-10-15
個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得，實(shí)行按年計(jì)征應(yīng)納個(gè)人所得稅額。這個(gè)應(yīng)納所得額是不是實(shí)際利潤(rùn)？稅率怎么計(jì)算有例子嗎？
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2020-01-14
某 非居民企業(yè) 適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，2019年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為500萬元，其設(shè)在甲國(guó)的分公司應(yīng)納稅所得額為100萬元，在甲國(guó)已繳納企業(yè)所得稅24萬元。則該企業(yè)2019年在我國(guó)實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為（ ）萬元。
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2020-05-23
2021年度甲公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2400萬元，當(dāng)年應(yīng)納稅所得額為1 400萬元，適用的所得稅稅率為25%?！斑f延所得稅資產(chǎn)”年初余額為60萬元，年末余額為40萬元;“遞延所得稅負(fù)債”年初余額為90萬元，年末余額為60萬元。甲公司2021年度利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”項(xiàng)目本期金額為( ) 萬元。 A、2050 B、2080 C、2 100 D、 2 060
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2023-05-11
您好，我們是建安企業(yè)，1-9月份開票收入129855587.33元，按照企業(yè)所得稅稅負(fù)率，應(yīng)交企業(yè)所得稅是多少？
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2019-10-16
甲公司為中國(guó)居民企業(yè)，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，公司擁有境外A國(guó)乙公司60%的表決權(quán)股份。2018年，甲公司取得來自中國(guó)境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為1 000萬元，乙公司當(dāng)年在A國(guó)實(shí)現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額為500萬元，適用20%的所得稅稅率，乙公司決定從稅后利潤(rùn)中拿出150萬元按投資比例進(jìn)行分配，甲公司可分得90萬元。另外，A國(guó)對(duì)非居民企業(yè)來自該國(guó)的股息所得征收10%的預(yù)提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國(guó)，不考慮其他事項(xiàng)，則甲公司2018年應(yīng)向中國(guó)繳納企業(yè)所得稅額（ ）萬元。
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2021-10-04
A居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，本年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為300萬元，其設(shè)在M國(guó)的分公司應(yīng)納稅所得額為60萬元(折合人民幣，下同)，在M國(guó)已繳納企業(yè)所得稅16.8萬元。該企業(yè)本年在我國(guó)實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為多少萬元。
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2020-07-12
第二季度企業(yè)所得稅季報(bào)，1-6月份不含稅累計(jì)收入：20006949.73，建筑業(yè)，企業(yè)所得稅稅負(fù)率1.5%，這個(gè)月應(yīng)該繳稅多少的企業(yè)所得稅才算合適？
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2024-07-07
問題甲公司2020年度利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為3000萬元，該公司適用的所得稅稅率為25%遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額。與所得稅核算相關(guān)的情況如下：2020年發(fā)生的有關(guān)交易和事項(xiàng)中，會(huì)計(jì)處理與稅法處理存在差別的有 （1）2020年1月開始計(jì)提折舊的一項(xiàng)固定資產(chǎn)，成本為1500萬元，使用年限為10年，凈殘值為0，會(huì)計(jì)處理按雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，稅法處理按照直線法計(jì)提折舊。假定稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值與會(huì)計(jì)規(guī)定相同。（2）向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈(zèng)現(xiàn)金500萬元假定按照稅法規(guī)定，企業(yè)向關(guān)聯(lián)方的捐贈(zèng)不允許稅前扣除。（3）當(dāng)期取得作為以公允價(jià)值計(jì)最且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的股票投資成本為800萬元，2020年12月31日的公允價(jià)值為1200萬元。稅法規(guī)定，以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)持有期間市價(jià)變動(dòng)不計(jì)入應(yīng)納稅所得額要求：進(jìn)行與所得稅相關(guān)的會(huì)計(jì)處理
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2021-11-17
計(jì)算企業(yè)所得稅稅負(fù)率時(shí)，除以的收入包不包括其它業(yè)務(wù)收入
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2021-06-27
5、甲企業(yè)2021年度利潤(rùn)總額為1900萬元，應(yīng)納稅所得額為2000萬元。該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。甲企業(yè)遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為200萬元，年末數(shù)為300萬元；遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為100萬元，年末數(shù)為300萬元。2021年初未分配利潤(rùn)為500萬元，按本年凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積，分配現(xiàn)金股利200萬元，要求：根據(jù)上述資料，計(jì)算甲企業(yè)2021年凈利潤(rùn)并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2023-11-21
我國(guó)境內(nèi)某居民企業(yè)（以下稱該企業(yè)）在A國(guó)設(shè)立一分公司（以下稱境外分公司），2019年該企業(yè)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額14.29萬元，境外分公司稅后所得10萬元，已在該國(guó)繳納企業(yè)所得稅4.29萬元。2020年該企業(yè)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額30萬元，境外分公司稅后所得14萬元，已在該國(guó)繳納企業(yè)所得稅6萬元。該企業(yè)適用企業(yè)所得稅稅率25%，境外分公司適用企業(yè)所得稅稅率30%。 要求： （1）計(jì)算2019年度匯總納稅時(shí)，境外分公司所得抵免限額。 （2）計(jì)算2020年度匯總納稅時(shí)，境外分公司所得的抵免限額。 （3）計(jì)算2020年度匯總納稅時(shí)，境外分公司所得實(shí)際抵免的所得稅稅額。 （4）計(jì)算2020年度匯總納稅時(shí)，該企業(yè)實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
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2022-04-11
稅額式減免：應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額＊稅率-減免稅 比如應(yīng)納稅所得額是200，技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得100 則應(yīng)納稅額=200＊25%-100 是這樣理解嗎？
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2020-06-25
小規(guī)模商業(yè)企業(yè)開發(fā)票除了交3％的稅率還用交附加稅嗎和企業(yè)所得稅嗎？企業(yè)所得稅是按0.2％交嗎？開發(fā)票的企業(yè)所得稅
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2016-06-15
請(qǐng)問：個(gè)體戶的收入是按照工資薪金所得交稅 ？ 還是按照經(jīng)營(yíng)所得交稅 ？ 如果按照經(jīng)營(yíng)所得，是多少稅率呢 ？ 不懂個(gè)體戶的操作
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2020-04-07
現(xiàn)在申報(bào)的《生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表》，是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)，那么我是否可以理解為，作為合伙企業(yè)，投資人的申報(bào)分兩個(gè)模塊，1，指合伙企業(yè)本事經(jīng)營(yíng)所得的收入按“先分后稅”原則，進(jìn)行超額累進(jìn)稅率申報(bào)個(gè)人所得稅，2，從被投資公司取得股息，紅利按20%的稅率征收個(gè)人所得稅？
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2019-01-14