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小規(guī)模納稅人，銷售收入未達(dá)到起征點(diǎn)，不用繳納增值稅，城建教育附加也不用繳納吧？
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2020-01-09
老師：我單位是屬于小規(guī)模企業(yè)，3月份開(kāi)發(fā)票10000元，不足30000元免稅，包括城建稅和教育附加應(yīng)怎樣做分錄？ ?
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2016-04-05
老師，今天申報(bào)的時(shí)候上月要繳納增值稅10000，教育附加類1500，請(qǐng)問(wèn)做賬的時(shí)候怎么做未交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出？
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2019-11-07
老師參加會(huì)計(jì)繼續(xù)教育是不是很重要，我以前考取了中級(jí)一直沒(méi)參加過(guò)繼續(xù)教育，從現(xiàn)在開(kāi)始參加行嗎？
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2021-12-16
在做完12月的賬進(jìn)行申報(bào)前，先核對(duì)了賬面未交稅與稅務(wù)未交稅的差額。其中，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加的差額是2018年內(nèi)計(jì)提多了造成的，所以我立刻在12月的賬進(jìn)行了沖減營(yíng)業(yè)稅金及附加科目處理。而增值稅有78.4，城建稅有21.31的差額數(shù)，我仔細(xì)檢查后，發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)科目的差額是2018年以前年度多計(jì)提和與稅務(wù)計(jì)算的差共同造成的。但是2017年所得稅匯算清繳已經(jīng)早就結(jié)束，12月份想調(diào)整，以前要通過(guò)以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在不能通過(guò)以前年度損益調(diào)整了。小企業(yè)準(zhǔn)則說(shuō)未來(lái)適用法調(diào)整，直接沖減2018年本期（12月）的營(yíng)業(yè)稅金及附加嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅78.4貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入78.4借：
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2019-01-09
增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶享受資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加減半基礎(chǔ)再減半嗎 這些小稅種是在減半的基礎(chǔ)再減半是嗎
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2022-04-07
借增值稅是18160.78 城市維護(hù)建設(shè)稅908.04 所得稅3032.36 地方教育附加544.82 遞減稅盤480 繳稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅19090.78 教育附加：544.82 維護(hù)建設(shè)稅：908 所得稅3032.36 稅盤抵減貸 營(yíng)業(yè)外收入/政府補(bǔ)助：480 貸銀行存款：22646 這樣做憑證對(duì)嗎？
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2019-01-24
老師，我是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在要開(kāi)出41000的發(fā)票出去，下面是各項(xiàng)稅費(fèi)，國(guó)稅：增值稅：41000/1.03*0.03=1194.17 地稅：城建稅：1194.17*0.07=83.59 教育費(fèi)附加：1194.17*0.03=35.83 地方教育費(fèi)附加：1194.17*0.02=23.88 水利基金：41000/1.03*0.001=39 印花稅：41000/1.03/2*0.0003，老師這樣做對(duì)嗎
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2015-05-06
老師你好：我們是個(gè)體戶，季度銷售未達(dá)到30萬(wàn)，其中自開(kāi)增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票，那我們申報(bào)個(gè)人所得稅-個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅，城市維護(hù)建設(shè)稅、教育稅附加、地方教育稅附加，這些都怎么申報(bào)啊
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2019-07-02
城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅(費(fèi))申報(bào)表(增值稅)調(diào)用征管系統(tǒng)服務(wù)失敗，錯(cuò)誤代碼:(103)，異常原因：1010010097000045:該納稅人該屬期納稅申報(bào)表已被出口退稅系統(tǒng)審核通過(guò)且期末留抵稅額不為0，不能進(jìn)行錯(cuò)誤更正！
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2021-04-17
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)填了應(yīng)交的增值稅金額,要不要加上城市維護(hù)建設(shè)費(fèi),教育附加費(fèi)和防洪費(fèi)
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2015-08-15
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)填了應(yīng)交的增值稅金額,要不要加上城市維護(hù)建設(shè)費(fèi),教育附加費(fèi)和防洪費(fèi)
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2015-08-15
王老師，你好，請(qǐng)教下：計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)的附件是什么？謝謝！
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2016-11-13
小規(guī)模納稅人計(jì)提稅金及附加需要做附件嗎？減免增值稅和稅金及附加需要做附件嗎？
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2019-12-26
公司2019年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下： （1）銷售產(chǎn)品取得不含稅收入4500萬(wàn)元；取得違約金收入5萬(wàn)元； （2）從另一非上市的居民企業(yè)處取得權(quán)益性投資收益15萬(wàn)元； （3）產(chǎn)品銷售成本1750萬(wàn)元、稅金及附加100萬(wàn)元、銷售費(fèi)用500萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬(wàn)元、管理費(fèi)用600萬(wàn)元，另外，企業(yè)當(dāng)年共繳納270萬(wàn)元增值稅； （4）營(yíng)業(yè)外支出400萬(wàn)元，其中贊助支出30萬(wàn)元，被工商機(jī)關(guān)罰款10萬(wàn)元； （5）全年實(shí)際支付工資400萬(wàn)元（已包含在前述成本費(fèi)用中），發(fā)生的工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.75萬(wàn)元，職工福利費(fèi)45萬(wàn)元（不包括列入企業(yè)員工工資薪金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補(bǔ)貼），職工教育經(jīng)費(fèi)22.5萬(wàn)元。 已
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2020-01-08
某制造業(yè)企業(yè)2020年的損益資料如下：（1）銷售產(chǎn)品收入8000萬(wàn)元；（2）取得材料銷售收入150萬(wàn)元；（3）轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)的所有權(quán)，取得營(yíng)業(yè)外收入50萬(wàn)元；（4）營(yíng)業(yè)成本4000萬(wàn)元；（5）稅金及附加600萬(wàn)元（6）銷售費(fèi)用2000萬(wàn)元，含廣告費(fèi)1500萬(wàn)元；（7）管理費(fèi)用1000萬(wàn)元，其中含招待費(fèi)70萬(wàn)元，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用50萬(wàn)元（8）已經(jīng)計(jì)入成本費(fèi)用的合理性薪金支出200萬(wàn)元，發(fā)生福利費(fèi)支出45萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，職工教育經(jīng)費(fèi)支出17萬(wàn)元；（9）財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)元，其中向職工集資500萬(wàn)元，支付利息50萬(wàn)元，銀行同類同期貸款利率為8%；（5）營(yíng)業(yè)外支出70萬(wàn)元，含通過(guò)政府部門向貧困地區(qū)的捐款40萬(wàn)元，向供貨商支付的違約金3萬(wàn)元。 要求計(jì)算該企業(yè)的： （1） 會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額 （2）對(duì)廣告費(fèi)納稅調(diào)整額 （3）對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整額
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2022-11-23
老師請(qǐng)教下，2021年專項(xiàng)附加扣除子女教育改成妻子那邊100%扣除，2020年是丈夫100%扣除的，那這樣要把2021年改成妻子扣除要怎么樣操作才能讓丈夫這邊2021年不會(huì)有子女教育這塊，妻子那邊能扣除2021年子女教育這項(xiàng)？
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2020-12-07
現(xiàn)在可以補(bǔ)申報(bào)2021年度的專項(xiàng)申報(bào)嗎？增加子女教育項(xiàng)
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2022-03-14
老師，你好！廣州的建筑公司，在深圳接了工程然后轉(zhuǎn)手給深圳承包商做只收取管理費(fèi)，承包商到深圳稅務(wù)局完成了增值稅預(yù)繳和附加稅繳納（增值稅按2%預(yù)繳，附加稅分別繳納的有：城市維護(hù)建行稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、印花稅），廣州公司（乙方）開(kāi)票給企業(yè)方（甲方），是開(kāi)具9%的發(fā)票。承包商再開(kāi)9%的票給到廣州建筑公司。那么針對(duì)已預(yù)繳的2%外，廣州公司是否還要就剩下7%需要再繳納增值稅及一系列的附加稅費(fèi)呢？
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2022-03-29
某縣城一加工企業(yè)2018年10月份因進(jìn)口半成品繳納增值稅120萬(wàn)元（未取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書），銷售產(chǎn)品繳納增值稅280萬(wàn)元，本月又出租門面房收到租金40萬(wàn)元。該企業(yè)本月應(yīng)繳納的城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加為（ ）萬(wàn)元。
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2019-07-11