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我們公司開展了校企合作項目，因為學生沒有與我們簽訂勞動合同，所以我們付的報酬應該是勞務報酬而不是薪金所得，我是第一次做這勞務報酬的帳，網上和教材4000以下的勞務報酬預扣預繳有兩個說法，網上是(工資–800)*20%，最新教材是工資*(1–20)*20，到底哪一個是對的?我還有一個問題就是，現(xiàn)在勞務報酬納入綜合所得，這一批學生一年加起來的收入是沒有6萬的，那么他們其實是不用繳稅的，那么在個人所得稅匯算清繳日期，是不是應該幫他們在之前每個月預扣預繳的稅退回來，請老師根據(jù)我的案例回答，不要套文件
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2020-03-06
我公司原來在一個中小城市，后來因為業(yè)務發(fā)展的需要遷到省會城市。我公司是做融資擔保的，有許多一般戶。營業(yè)地址變更了，肯定基本戶也要遷移變更。但基本戶銀行不同意，說要變更可以，但必須先把其他一般戶全部注銷，然后才能變更基本戶，有沒有天理呀。因為原來的中小城市離省會城市有點遠，100多公里，所以取現(xiàn)金很不方便。我們在省會城市也開了很多一般戶。（基本戶是信用社，因為銀行的原因開不了網銀，也辦不了對公的銀行卡）。各位達人，有沒有什么辦法解決取現(xiàn)金的問題？
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2014-09-22
老師好！我們是小規(guī)模納稅人企業(yè)，這樣的經營范圍屬于什么行業(yè)？文化創(chuàng)意、文化交流活動策劃；藝術產品的設計、銷售；影視策劃、設計；動畫設計，多媒體設計，包裝設計，品牌管理，商務咨詢、企業(yè)管理咨詢，綠化工程的施工，展覽工程、戶外媒體、照明工程、綠化工程設計、制作；廣告設計、制作，會務服務，企業(yè)形象、慶典禮儀策劃；五金、建材、紡織品、辦公用品、家具、化工產品、電子產品、機電設備、計算機軟件的銷售；從事多媒體科技、智能科技、計算機科技領域的技術開發(fā)，裝飾工程、弱電工程、建筑智能化工程的設計、施工。
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2020-11-11
某企業(yè)2015年息稅前利潤6億元，營運資金占銷售收入的10%（銷售收入60億元，且比上年增長20%），購置固定資產和無形資產分別為2.5億元和0.5億元，計提折舊和攤銷分別為0.8億元和0.2億元。 該企業(yè)面臨兩個發(fā)展階段：一是2016-2018年前3年，在2015年增長速度的基礎上每年以10%的遞增速度增長；二是從2019年起，在2018年增長速度的基礎上每年以5%的遞增速度增長。 目前，所得稅稅率25%，無風險收益率8%，市場平均收益率15%，貝塔系數(shù)為1.8，債務利率8%，負債比率50%。 3年后，市場平均收益率12%，貝塔系數(shù)為1.5，負債比率40%。 要求：估計企業(yè)價值。
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2020-06-06
計算凈收益 紅星皮具計劃在2020年中秋節(jié)展開促銷活動，并提出：滿500送100“活動。具體方案如下： 方案一：顧客買滿500元，立減100元； 方案二：顧客買滿500元，贈送價值100元的贈品，贈品與銷售的商品開在同一張發(fā)票上； 假設：紅星皮具所有產品均為自產，銷售毛利率為30%(其中：成本結構為材料成本占總成本88%，制造費用及直接人工占成本12%，計算進項稅時只考慮材料成本),不考慮其他費用，公司 為一般納稅人； 根據(jù)上面的條件測算兩個方案的凈收益以供總經理做出決策。（計算過程中保留兩位小數(shù)）請老師寫一下計算過程
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2022-10-02
某公司資產總額為1000萬元，資金結構為： 資金來源 資金數(shù)額（萬元） 股本 26（面值1元，發(fā)行價格25元） 公積金 624 債券 350 企業(yè)發(fā)展需要資金500萬元，現(xiàn)有兩個方案可供選擇： A方案：采用發(fā)行股票方式籌集資金，股票的面值為1元，發(fā)行價格仍為25不考慮籌資費用。 B方案：采用發(fā)行債券方式籌集資金，債券票面利率為10%，不考慮發(fā)行費用。該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%，如果該企業(yè)的基本獲利率為15％則用何種方式籌集資金？如果該企業(yè)的基本獲利率為8%，則又選擇何種方籌集所需資金？（基本獲利率=EBIT/平均資產總額）
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2023-11-12
【拓展】甲公司委托乙公司加工一批材料(屬于應稅消費品)10000件，有關經濟業(yè)務如下: (1)1月20日，發(fā)出委托加工用的原材料，計劃成本為600000元，材料成本差異率為 -3%。 (2)2月20日，支付材料加工費12000元，增值稅1560元。支付受托方代收代繳的消費稅66000元，該商品收回后用于連續(xù)生產，消費稅可抵扣，甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率為13%。 (3)3月4日，用銀行存款支付往返運費1000元，增值稅90元 (4)3月5日，上述委托加工物資10000件加工完畢(每件計劃成本為65元)，公司已辦理驗收入庫手續(xù)。
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2022-03-28
某啤酒廠(增值稅一般納稅人)在某納稅期內發(fā)生下列業(yè)務: (1)從某糧食經營部門(一般納稅人)購進大麥一批,價值100萬元(不含稅) (2)購進其他用于應稅項目的原料,價值10萬元(不含稅); (3)購進生產設備一臺,價值20萬元(不含稅); (以上業(yè)務均有符合規(guī)定的增值稅專用發(fā)票) (4)向一般納稅人銷售啤酒300噸,每噸單價3200元(不含稅),貨款已收; (5)向個體戶銷售啤酒300噸,每噸單價3500元(開具普通發(fā)票); (6)向某展覽會贊助啤酒5噸,價值3200元(不含稅); (7)分給本廠職工啤酒10噸,價值32000元(不含稅); (8)上期未抵扣的進項稅金為8000元。
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2022-10-18
甲公司于2011年1月2購入一項無形資產，成本為90000元，該專利權的剩余有效期為15年，但根據(jù)對產品市場技術發(fā)展的分析，該專利權的使用壽命為10年，2014年12月31日，由于政府新法規(guī)的出臺使得使用權該技術生產的產品無法再銷售，并且該專利權無其他任何用途。假定該專利權制造的產品已全部銷售。則2014年因該專利權的攤銷和報廢對公司總利潤的影響為多少元？ 輕一答案：專利權的攤銷和報廢對公司總利潤的影響=90000/10x11/12+[90000-90000/10/12x(11+12X3)]=63000 報廢的時候也已經把攤銷的問題考慮進去了下，為什么還要再計算一遍啊
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2020-03-14
甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13 %，存貨采用實際成本法核算，發(fā)出存貨采用先進先出法計價，銷售商品為企業(yè)的主營業(yè)務。2019年6月初，“庫存商品”科目余額為0。甲公司2019年6月發(fā)生的與存貨有關的業(yè)務如下: (1) 當月生產完工驗收入庫乙產品1500件，實際單位成本為200元;丙產品2 000件，實際單位成本100元。 (2) 月末匯總的發(fā)出商品中，當月已實現(xiàn)銷售的乙產品300件;存放在展覽中心的乙產品10件;存放在門市部準備出售的丙產品500件;已經完成銷售手續(xù),.但購買單位還未提取的丙產品200件。
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2022-04-10
智能問：2019年1月1日，大山公司取得銀行貸款 6000萬元,約定貸款期限為4年，貸款年利率7%(等于實際利率)，按年付息。大山公司已按時支付所有利息2022年12月31日，大山公司出現(xiàn)嚴重資金周轉問題，多項債務違約，信用風險增加，無法償還貸款本金，銀行同意與大山公司就該項貸款重新達成協(xié)議，銀行免除大山公司]300萬元債務本金，，并將尚未償還的債務本金5700萬元展期至2023年12月31日，年利率為 8%，當日剩余債務的公允價值為5807.52萬元。大山公司就該交易確認的債務重組相關 損益（）萬元 A.107.52 B，192.48 C，246.73 D.300 老師，有空可以解
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2023-08-09
計算凈收益 紅星皮具計劃在2020年中秋節(jié)展開促銷活動，并提出：滿500送100“活動。具體方案如下： 方案一：顧客買滿500元，立減100元； 方案二：顧客買滿500元，贈送價值100元的贈品，贈品與銷售的商品開在同一張發(fā)票上； 假設：紅星皮具所有產品均為自產，銷售毛利率為30%(其中：成本結構為材料成本占總成本88%，制造費用及直接人工占成本12%，計算進項稅時只考慮材料成本),不考慮其他費用，公司 為一般納稅人； 根據(jù)上面的條件測算兩個方案的凈收益以供總經理做出決策。（計算過程中保留兩位小數(shù)）
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2022-09-28
老師我想問下，我這邊有個港資企業(yè)，老板叫我0申報就好財務報表也做0申報。不用做賬，他說他們這個法人香港人是在我們廣東這邊注冊公司是為了上車牌而已，上車牌是什么意思？這樣0申報合理嗎？執(zhí)照經營范圍是：批發(fā)服裝、手袋、箱包、五金制品、塑料薄膜制品、建筑材料(鋼材除外)、不銹鋼制品及以上產品原輔料、零配件。(以上各項法律、行政法規(guī)及國務院規(guī)定禁止的項目除外;法律、行政法規(guī)及國務院規(guī)定限制的項目需取得許可后方可經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
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2018-11-18
.某集團總部為增值稅一般納稅人，6月業(yè)務如下： 1）內銷一批服裝，向客戶開具的增值稅發(fā)票的金額中分別注明了價款 300 萬元，折扣 額30萬元。 (2）取得統(tǒng)借統(tǒng)還利息收入 50 萬元，保本理財產品利息收入 10.6 萬元 (3）在境內開展連鎖經營，取得含稅商標權使用費 106 萬元 (4）轉讓位于市區(qū)的一處倉庫，取得含稅金額 1040 萬元，該倉庫 2010 年購入，購置價 200 萬元，簡易方法計征增值稅。 (5）發(fā)生其他無法準確劃分用途支出，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 22.5 萬元。 要求：計算該企業(yè)本月不得抵扣的進項稅額。
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2022-12-30
老師好！1、我公司是個做窗簾布的小企業(yè)，1-5月份實際收款1130907.60元（包括微信、中國銀行、建行、招行等各種帳戶的收款流水全部核對正確），這筆收款中包括預收款569283元，569283元中情況如下：如付30000元送1000元，如再支付200元參加了會展的報名費再送500元，也就是說這個顧客共計在我公司的預存款為31700元，如在我公司做窗簾布時可以抵扣，直到抵扣完為止。2、公司1-5月份的訂單金額為：1293591.87元，折扣金額為367691.87元，最后各客戶在我公司剩下預存款338927元，應收帳款22816.50元，請問老師怎么做會計分錄？謝謝！麻煩老師寫下分錄。
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2025-06-21
以銀行存款支付產品展覽費用2000元，增值稅稅率為6%，增值稅120元，電視臺廣告費30000元，增值稅稅率6%增值稅1800元 2.計提本月短期借款利息2900元，長期借款利息9500元（其中：應計入在建工程3000元 3.以銀行存款捐贈希望工程50000元 4.以銀行存款購買印花稅票1200元 5.從銀行提取現(xiàn)金支付離退休人員工資8800元，離退休人員醫(yī)藥費300元 6.以銀行存款訂閱下半年度報刊費4800元，增值稅稅率9%.增值稅432元 7.以現(xiàn)金支付職工生活困難補助費3000元 8.以現(xiàn)金購買零星辦公用品800元，增值稅稅率為13%，增值稅104元 編制會計分錄
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2021-11-10
小規(guī)模納稅人自開專票自2019年3月1日新增三個行業(yè)可自行開專票，詳情內容見6,7,8，新增后一共8個行業(yè)可自行開專票啦[調皮] 稅務總局于2016年8月1日起開展小規(guī)模納稅人自開專票試點，目前有8個試點行業(yè)的小規(guī)模納稅人可以自開專票： ①住宿業(yè) ②鑒證咨詢業(yè) ③建筑業(yè) ④工業(yè) ⑤信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) ⑥租賃和商務服務業(yè) ⑦科學研究和技術服務業(yè) ⑧居民服務、修理和其他服務業(yè) 詳細內容見《國家稅務總局關于擴大小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)票試點范圍等事項的公告》（國家稅務總局公告2019年第8號）
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2019-02-26
審計機關對某行政部門及其所屬單位預算執(zhí)行情況進行審計： 該部門當年將其所屬非獨立核該算的培訓中心，設立登記為獨立核算的國有事業(yè)法人單位。鑒于培訓中心改制后， 財政不再安排日常經費，該部門為了扶持培訓中心的起步發(fā)展，報經財政部門批準，向培訓中心無償劃撥一座辦公樓，辦公樓原價為600萬元，已提折舊200萬元， 該部門按此金額轉銷了固定資產和固定資產 累計折舊，即借記固定資產累計折舊 200萬元，無償調撥凈資產400萬元，貸記固 定資產600萬元。這個事項或分錄正確嗎？
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2023-05-07
經營范圍的開票內容，是既可以開建筑服務，也可以開加工修理修配勞務嗎？如果是建筑服務合同不想預繳稅款開成勞務費發(fā)票合理嗎？經營范圍：消防工程，建筑智能化工程、機電設備安裝工程、網絡工程的施工、維修維護、技術咨詢及技術服務；安防設備銷售及技術服務；計算機及配件、通訊自動化設備、光電產品等智能化設備、機電設備；電線電纜、穿線管、五金材料、建筑材料、電氣設備、消防設備、防火卷簾門及配件、防火門及配件的銷售；提供勞務服務（不含勞務派遣）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
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2018-11-27
29.某事業(yè)單位(一般納稅人)20XX年發(fā)生以下部分經濟業(yè)務: (1)購入用于開展經營活動的甲材料一批，材料價款為30000元,增值稅款為3900元。材 料已驗收入庫,款項已通過銀行賬戶轉賬支付。 (2)計提本月專業(yè)活動人員薪酬320000元、管理人員薪酬100000元以及經營活動人員薪 酬80 000 元。 (3)通過銀行轉賬,繳納已確認的應交企業(yè)所得稅120000元。 (4)接到開戶行通知,收到上級單位撥來的非財政補助款560000元。 (5)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款200000元,增值稅26000元。商品已發(fā) 出，貨款尚未收到。 要求:根據(jù)以上經濟業(yè)務編制會計分錄。
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2024-04-23