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5月份發(fā)生一筆收入50萬，當(dāng)時(shí)未開票，做了無票收入，繳納了增值稅，現(xiàn)在又開了發(fā)票，如何申報(bào)才不用重復(fù)交增值稅？
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2019-07-23
請(qǐng)問老師：小規(guī)模納稅人季度開票未超過30萬免交增值稅，但如果當(dāng)季開具專票的普票合計(jì)26.8萬，這樣的話增值稅免嗎？
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2020-01-11
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅，提交報(bào)表出現(xiàn)申請(qǐng)失敗，核心征管保存是失敗，企業(yè)未抄報(bào)稅不能申報(bào)增值稅怎么回事？
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2019-04-08
小仙女 : 小規(guī)模季度銷售額未超過30萬元，免征增值稅。 小仙女 : 小規(guī)模納稅人季度納稅的，不含增值稅金額9萬，可免交增值稅。這兩個(gè)有什么區(qū)別呀
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2019-07-30
為什么預(yù)交當(dāng)月應(yīng)交增值稅明細(xì)不用預(yù)交增值稅，而用已交稅金
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2022-02-06
10月份交9月份的增值稅，是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，對(duì)嗎？
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2018-10-09
根據(jù)未交增值稅明細(xì)賬月末貸方余額56421.80元、分別按照7%、3%和2%計(jì)算應(yīng)交城建稅3949.53元,教育費(fèi)附加1692.65元和地方教育附加1128.44元。記賬憑證編號(hào)65。
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2021-12-08
2.1月31日.根據(jù)未交增值稅明細(xì)賬月末貸方余額56421.80元、分別按照7%、3%和2%計(jì)算應(yīng)交城建稅3949.53元,教育費(fèi)附加1692.65元和地方教育附加1128.44元。記賬憑證編號(hào)65。 學(xué)堂用戶6z87rq 于 2021-11-28 09:34 發(fā)布
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2021-11-29
根據(jù)未交增值稅明細(xì)賬月末貸方余額56421.80元、分別按照7%、3%和2%計(jì)算應(yīng)交城建稅3949.53元,教育費(fèi)附加1692.65元和地方教育附加1128.44元。記賬憑證編號(hào)65。 學(xué)堂用戶6z87rq 于 2021-11-28 09:34 發(fā)布
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2021-12-03
小微企業(yè)收入未達(dá)起征點(diǎn)，分錄借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 還是借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值結(jié)轉(zhuǎn)免稅稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入
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2019-04-01
老師 請(qǐng)問如果開票3.3萬不含稅額是3萬 異地交稅為600 本次認(rèn)證了發(fā)票4萬就不用交稅了 增值稅附表四實(shí)際抵減填0是不是預(yù)交的3萬 也不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去了？
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2019-04-17
一般納稅人購進(jìn)貨物，增值稅專用發(fā)票注明的增值稅先借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）。 待認(rèn)證后轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-待抵扣增值稅？
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2020-01-28
這邊因?yàn)橛涘e(cuò)了科目：發(fā)票沒來時(shí)：借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 發(fā)票來了：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 所以導(dǎo)致我這邊最終還是在應(yīng)交稅額 進(jìn)項(xiàng)里有未沖抵的，不知道該如何調(diào)整 一下
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2019-01-12
我的未繳增值稅科目的余額是正確的 但是應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅還有轉(zhuǎn)出未繳增值稅期末都有期末余額 而且余額是累計(jì)的 ，年底是不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)為零才對(duì)
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2017-02-24
你好，老師，想請(qǐng)教一下 1、無償提供設(shè)備收取的押金，到期未歸還，是否需要繳13%增值稅？ 2、服務(wù)費(fèi)保證金未歸還需要交6%增值稅嗎？ 3、服務(wù)費(fèi)可以收取押金嗎？
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2022-05-10
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅的借方分錄是什么
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2020-02-19
計(jì)提本月增值稅7890元，還未付增值稅如何做會(huì)計(jì)分錄
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2019-09-01
根據(jù)財(cái)政局2016年12月3日發(fā)布的《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》，“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”“未交增值稅”“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況，在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)資產(chǎn)” 或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目列示；“應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”等科目期末貸方余額應(yīng)根據(jù)情況，在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)負(fù)債” 或“其他非流動(dòng)負(fù)債”項(xiàng)目列示；“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“未交增值稅”“簡(jiǎn)易計(jì)稅”“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目列示。 能解釋一下嗎，不太明白如何操作。
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2020-06-29
公司是小規(guī)模。去年增值稅未達(dá)到起征點(diǎn)沒交。應(yīng)做營(yíng)業(yè)外收入的，但未做。今年還要補(bǔ)交企業(yè)所得稅么？賬上做了但在申報(bào)的時(shí)候怎么把所得稅多交呢？
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2019-01-09
逾期未申報(bào)增值稅 可以申請(qǐng)領(lǐng)購增值稅普通發(fā)票嗎
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2017-12-24