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上海的報稅系統(tǒng)，附表自己手填生成的主表，其中第2行應稅貨物銷售額要填嗎
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2019-06-10
1.采取分期收款方式銷售家居用品一批，價稅合計3390萬元，按照合同約定4月內收款80%，截止到4月30日未收到約定款項2.轉讓位于本市區(qū)自建商鋪一棟，取得含稅銷售額2289萬元。該商鋪建成于2015年，企業(yè)選擇簡易計稅方法計征增值稅3．獲得國債利息收入50萬元4．購買辦公用品一批，取得增值稅普通發(fā)票注明金額6萬元，稅額0.78萬元5．購買燃油載貨汽車1輛自用，取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票，支付含稅款項33.9萬元6.進口服裝一批，關稅完稅價格2000萬元，該批服裝已經(jīng)報關，取得海關開具的增值稅專用繳款書7．員
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2023-03-09
275% 2:44 < 增值稅練習題 2.計算題 例:某市A企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年7月從國外進口一批化妝品，成交價為120萬元，從國外運往我國海關支付運費20萬元，保險費7萬元，裝卸等雜費3萬元。從海關運往企業(yè)支付運費2萬元，取得增值稅專用發(fā)票。當月將其中20%的進口化妝品用于發(fā)放職工福利，30%直接銷售取得增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額150萬元。30%深加工用于連續(xù)生產(chǎn)化妝品，當月銷售額普通發(fā)票250萬;另從國外進口一臺機器設備，成交價為85萬元，運抵我國海關前支付運費15萬元。已知化妝品關稅稅率40%，機器設備20%;化妝品消費稅稅率為15%，增值稅稅率為13%。 要求: 1.計算該企業(yè)在海關應交關稅、增值稅、消費稅。 2.計算該企業(yè)在國內銷售環(huán)節(jié)應交增值稅、消費稅、城建稅及教育費附加。
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2022-05-04
某企業(yè)取得5年期長期借款200萬元，年利率11%，籌資費用率0.5%，因借款利息和借款費用可以計入稅前成本費用扣除或攤銷，企業(yè)可以少繳所得稅36.63萬元。我想知道這36.63萬元是怎么算出來的？？？
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2022-04-26
財務費用章節(jié)中，籌建期間的長期借款費用，如果非資本化，ing該計入管理費用，講課的時候說計入財務費用，這是不對的呀
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2018-05-05
老師，你好。海外的母公司準備派遣一名員工來支援我們國內公司的工資，對方的工資也是由海外公司支付的，該員工在收到境外公司的時候有什么問題嗎，然后我們公司要做些什么工作呢，麻煩了
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2020-03-16
老師，現(xiàn)在碰到這樣一個情況。我在做的上海企業(yè)5月份有一份發(fā)票對方已作廢，但是在6月3日我認證了進去，現(xiàn)跳 出一個異常情況的內容，我要怎么去處理？上海關于這方面的稅務處理具體是如何的？
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2019-06-04
2014年11月2日從北京美啊美超市有限公司購入蔬菜500千克，共1000元；豬肉215千克，共3225元(菜品使用205千克，面點使用10千克)；家禽104千克，共1144元；海白蝦125千克，共4375元；運費472元。材料由倉庫保管員驗收后，直接交廚房投入使用，出納用轉賬支票付款，將材料驗收單、購入材料的普通發(fā)票和支票存根聯(lián)傳遞給會計，如何作分錄
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2023-03-13
老師你好：在同一筆業(yè)務中的會計分錄： 借：應付賬款-北京貝特印刷有限公司-暫估 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應付賬款-北京貝特印刷有限公司 借： 應付賬款-北京貝特印刷有限公司 貸：銀行存款-交通銀行北京海淀支行 在這里，第二個借貸要不要寫進記賬憑證，銀行存款要不要寫進銀行存款日記賬？
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2023-02-06
已知境內某公司進口某電子設備10臺，成交價格CIF廣州25000美元/臺。合同中列明的“應由買方支付境外銷售代理人貨值2%的傭金”、“在中國境內安裝測試費10000”和“境內設備使用、檢測培訓費20000美元”均未在發(fā)票中注明。海關于2010年12月11日(星期五)填發(fā)海關專用繳款書，該公司于2011年1月7日(星期五)繳納稅款(注: 1月1日為元旦，1月1-3日為休息日)。設該批設備的外匯折算價1美元=6.5元人民幣，亞太協(xié)定.稅率為3.5%，增值稅稅率為17%。請根據(jù)上述信息計算以下問題: (1)該批設備的完稅價格 (2)關稅和增值稅 (3)滯納天數(shù)以及滯納金
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2022-05-05
.2×18年1月1日，星海公司購入G公司當日發(fā)行的面值為500 000元、期限為5年、票面利率為8%、于到期一次還本付息(利息不計復利)的債券并分類為以攤余成本計量的債權投資，實際支付的購買價款(包括交易費用)為397 200元。 要求：做出星海公司有關該債券投資的下列會計處理： (1)編制購入債券的會計分錄。 (2)編制各年確認利息收入和攤銷利息調整的會計分錄。 (3)編制債券到期收回債券本息的會計分錄。
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2022-01-13
如果當時做的是借：管理費用貸：銀行存款，認證后是不是就要紅沖，因為當初沒有掛往來
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2016-12-08
這張是專票，購買酒水。能不能這樣做？借:管理費用6760 貸:銀行存款 6760
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2019-11-19
食堂的費用是直接報銷員來報銷了 可以直接借 管理費用 貸銀行存款嗎
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2019-02-18
交社保能不能不計提，直接記管理費用，貸銀行存款
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2020-06-09
，工廠打包紙箱，也是幫客戶打的貨，按進貨價收回款來，付款時，我記：借：銷售費用，貸：現(xiàn)金，。請問現(xiàn)在需要確認應收：借：應收賬款，貸是記什么？
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2019-05-20
老師好，我們提供了貨款給客戶，原本貨款是102300，客戶轉了102000元，那么我們優(yōu)惠了300元，分錄是不是借:銷售費用300，貸:應收賬款？？
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2022-04-04
公司會計把每個月繳納職工養(yǎng)老保險工傷保險還有失業(yè)保險做成借：管理費用 貸：銀行存款 這樣做對嗎？
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2021-06-09
老師怎么做銀行存款的總賬？原材料的總賬。和制造費用的總帳。啊啊
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2020-04-01
為什么銀行存款中要減去發(fā)行費用2萬元
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2023-07-02